建水县农产品质量安全检测站2022年度部门决算

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建水县农产品质量安全检测站2022年度部门决算

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发布日期：2023/08/22

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　　建水县农产品质量安全检测站2022年度部门决算

　　第一部分建水县农产品质量安全检测站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分建水县农产品质量安全检测站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．主要职能。

　　开展农产品生产基地环境质量，农产品安全质量，农业投入品质量的检验检测和评价，及时掌握安全动态，依法出具科学公正的检测数据，合理提出质量安全预警信息和农产品质量安全生产控制技术措施，从根本上解决农产品质量安全问题，保障农业农村经济又好又快发展。

　　（二）2022年度重点工作任务简介

　　2022年，在县委、县政府的正确领导下，在县农业农村和科学技术局的关心、指导与帮助下，深入学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕打造建水县农产品质量安全检验检测体系工作思路，建立健全各项技术管理制度、手册，开展检测人员培训、技术练兵、质量体系建设工作。一是全面完成了上级交办的各项工作任务；二是完善实验仪器设备配套和实验耗才采购；三是强化了资质培训，提高员工素质；全年共计完成监测抽样检测任务400个，但实际完成452个，检测合格451个，检测合格率99.78%。配合省州和第三方单位完成抽样152个；例行监测抽样160个。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、实验室。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县农产品质量安全检测站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：建水县农产品质量安全检测站。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县农产品质量安全检测站2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老保险金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县农产品质量安全检测站2022年没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县农产品质量安全检测站2022年度收入合计841,746元。其中：财政拨款收入791,669.16元，占总收入的94.05%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入50,076.84元，占总收入的5.95%。与上年相比，收入合计增加50,829.17元，增长6.43%。其中：财政拨款收入增加125,117.55元，增长18.77%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少74,288.38元，下降59.73%。主要原因是人员经费的增加。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县农产品质量安全检测站部门2022年度支出合计883,722.44元。其中：基本支出791,669.16元，占总支出的89.58%；项目支出92,053.28元，占总支出的10.42%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加170,829.79元，增长23.96%。其中：基本支出增加125,117.55元，增长18.77%；项目支出增加45,712.24元，增长98.64%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县农产品质量安全检测站正常运转的日常支出791,669.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出781,599.43元，占基本支出的98.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,069.73元，占基本支出的1.27％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县农产品质量安全检测站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92,053.28元。其中：基本建设类项目支出0元。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　红财教发〔2021〕31号云南省建水农业科技园区综合服务及科技化平台建设补助17230元；

　　建财预自〔2022〕12号单位自有资金安排的支出经费0.04元；

　　红财农发〔2020〕107号园艺站拨入水果、疏菜产品质量安全检测委托业务费13278.42；

　　建财预自〔2022〕12号单位自有资金安排的支出经费61544.82元；

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县农产品质量安全检测站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出791,669.16元，占本年支出合计的89.58%。与上年相比增加125,117.55元，增长18.77%，主要原因是人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出72,202.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　9.卫生健康（类）支出61,559.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于：行政事业单位医疗支出；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出589,879.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.51%。主要用于：事业运行；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出68,028元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。主要用于：主房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3900元，支出决算0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县农产品质量安全检测站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3900元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务接待减少，基本未产生公务接待费用。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务接待减少，基本未产生公务接待费用。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县农农产品质量安全检测站是建水县农业农村和科学技术局下属的财政拨款事业单位，故本单位无机关运行经费支出的情况。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县农产品质量安全检测站部门资产总额156040.11元，其中，流动资产56826.83元，固定资产99213.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30354.93元，其中固定资产增加23557.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额49,400元，其中：政府采购货物支出49,400元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额49,400元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　建水县农产品质量安全检测站绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　监督索引号53252400532600901111

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