建水县跃进水系管理处2022年度部门决算

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建水县跃进水系管理处2022年度部门决算

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发布日期：2023/08/18

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　　建水县跃进水系管理处2022年度部门决算

　　第一部分建水县跃进水系管理处概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分建水县跃进水系管理处概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　建水县跃进水系管理处是县属差额拨款的水利工程管理事业单位。主要职能为水利工程建设提供管理保障；按照国家标准认真编制水位、库容等资料；积极开展水库周边群众环保意识的宣传工作；协调做好侵占库区、河道、渠道危害提防工程违章的查处；加强对水库管理和清洁农村水源，促进依法治水管水，切实抓好防汛减灾工作，加强水利安全生产。保障人民群众生命财产安全；承担防汛、抗旱的任务；输水渠道的清淤清障，水毁工程修复，渠道的维修巩固工作，为已建水利工程政策法规与技术标准拟定、已建水利工程注册；为已建水利工程安全鉴定；为已建水利工程运行管理、水利工程安全监测仪器认证、水利工程安全监测仪器质量检测。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　全处现辖跃进、龙潭、青云、香林寺、绵羊冲五座水库及全长100余公里的输水干渠，管理处下设四个管理所（跃进、观音洞、青云、龙潭管理所）九个管理站（大山、丫口、观音洞、倒虹吸、八号洞、水石洞、龙泉寺、小新寨、小青山管理站），担负建水坝区临安、西庄、南庄等农业及城市生活用水、防洪减灾抗旱的任务。

　　跃进水库还保护着下游一座小（一）型水库（大山水库），近20万人口、5万亩高产农田、9km长的国道323线和9.2km长的个碧石铁路。

　　跃进水系管理处制定了目标责任书，并多次不定时组织检查考核，均达到目标责任书的要求。工程管理人员基本上能按目标责任书的要求及时发现问题，及时处理，不能处理的及时上报解决。为确保水库安全度汛，要求工程管理人员按规定加强对各机电、启闭设施的维修养护。防汛期间，坚决执行防汛值班制度，全体职工24小时开机。主汛期，按县水务局要求，确保水库在汛限水位以下运行，值班人员每天必须及时准确了解水情、水位等变化情况。我处编制在职职工53人，实际有在职职工53人。职工都兢兢业业在艰苦的条件下工作，并为建水县的经济、社会发展发挥了一定的作用。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：处长办公室、书记办公室、副处长办公室、财务室、办公室。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县跃进水系管理处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：建水县跃进水系管理处

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县跃进水系管理处2022年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人（离休0人，退休61人）。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县跃进水系管理处部门2022年度收入合计11,156,323.22元。其中：财政拨款收入1,929,564.2元，占总收入的17.3%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入9,222,749.88元（含教育收费0元），占总收入的82.67%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4,009.14元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计0元。其中：财政拨款收入0元；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。主要原因是单位于2022年7月才纳入新预算系统统一核算。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县跃进水系管理处部门2022年度支出合计12,200,649.04元。其中：基本支出9,934,922.66元，占总支出的81.43%；项目支出2,265,726.38元，占总支出的18.57%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计0元。其中：基本支出0元；项目支出0元%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。主要原因是单位于2022年7月才纳入新预算系统统一核算。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县跃进水系管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,934,922.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,934,922.66元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县跃进水系管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,265,726.38元。其中：基本建设类项目支出378,810.42元。具体项目开支为一是建水县绵羊冲水库进库道路硬化工程支付378,810.42元；二是水利行业业务管理的工作经费支出1,886,915.96元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县跃进水系管理处部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,929,564.2元，占本年支出合计的15.82%。与上年相比0元，主要原因分析是单位于2022年7月才纳入新预算系统统一核算。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出；

　　2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出；

　　3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出；

　　4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出；

　　5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出；

　　6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出；

　　7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出；

　　8. 社会保障和就业（类）支出120,543.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于退休职工死亡抚恤金的发放120,543.20元；

　　9. 卫生健康（类）支出196,125元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%。主要用于单位职工公务员医疗补助的发放196,125元。

　　10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出；

　　11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12. 农林水（类）支出1,612,896元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.59%。主要用于保障单位职工工资及日常运行经费。

　　13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出；

　　18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19. 住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县跃进水系管理处部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于年初预算数的主要原因是单位于2022年7月才纳入新预算系统统一核算。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算的主要原因是2022年7月才纳入新预算系统统一核算。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无支出。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无支出。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无支出。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县跃进水系管理处部门2022年机关运行经费支出0元，0元,主要原因分析是单位属于差额拨款的事业单位，于2022年7月才纳入新预算系统统一核算。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县跃进水系管理处部门资产总额175,648,647.59元，其中，流动资产14,804,720.01元，固定资产18,161,102.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,764,169.22元，无形资产9400元，其他资产140,909,255.95元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额0元，其中固定资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　（一）财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　（二）一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　（三）一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　（四）社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

　　（五）住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

　　监督索引号53252400533200601111

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