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　　云南省农业广播电视学校建水县分校2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  云南省农业广播电视学校建水县分校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  云南省农业广播电视学校建水县分校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　通过广播电视为成人提供中专学历教育服务、高素质新型职业农民培育、农民科技教育培训、相关专业培训、农村富余劳动力转移培训。在业务部门及主管部门的领导下，举办中专学历教育，开展短期实用技术培训，联办大专班、本科班，为当地培养中、初级实用人才服务，为做好“三农”服务提供技术培训。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　建水县农广校创新服务方式，以服务“三农”为宗旨，以二十大会议精神为指导，以发展高原特色农业为目标，认真贯彻落实《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）》，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，认真总结分析去年取得的成绩和存在的不足，明确了新的工作目标和具体任务，将农民科技教育培训与乡村振兴工作紧密结合，以“培养新农民，服务新农村”为己任，认真扎实地开展了学历教育与非学历教育齐头并进的农民科技教育培训工作、呈现出多层次、多渠道、全方位的教育培训工作新格局。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：1个校长办公室和2个教师办公室，所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入云南省农业广播电视学校建水县分校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：云南省农业广播电视学校建水县分校。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省农业广播电视学校建水县分校2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休4人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　云南省农业广播电视学校建水县分校2022年没有政府基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省农业广播电视学校建水县分校2022年度收入合计1,804,405.1元。其中：财政拨款收入1,794,800.47元，占总收入的99.47%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入9,604.63元，占总收入的0.53%。与上年相比，收入合计减少154,459.73元，下降7.89%。其中：财政拨款收入增加528,886.74元，增长41.78%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少667,743.5元，下降100%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少15,602.97元，下降61.9%。财政收入增加的主要原因是2022年1-10月比2021年1-10月增加1人工资及干部职工正常晋升薪资；事业收入减少的主要原因是减少了部分联办学单位。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省农业广播电视学校建水县分校2022年度支出合计1,992,063.93元。其中：基本支出1,507,519.77元，占总支出的75.68%；项目支出484,544.16元，占总支出的24.32%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加351,045.54元，增长21.39%。其中：基本支出减少102,548.62元，下降6.37%；项目支出增加453,594.16元，增长1,465.57%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：一是2022年1-10月比2021年1-10月增加1人工资及干部职工正常晋升薪资；二是2021年无高素质农民培育项目，2022年无增加了高素质农民培育项目。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障云南省农业广播电视学校建水县分校正常运转的日常支出1,507,519.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,493,416.21元，占基本支出的99.06％；与2021年的1,249,153.16元相比增加244,263.05元，增幅19.55%，主要原因是2022年1-10月比2021年1-10月增加1人工资及干部职工正常晋升薪资；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14,103.56元，占基本支出的0.94％与上年的18,760.57元相比减少4，657.01元，减幅24.82%，主要原因是严格控制不必要办公用品的支出，人均办公经费为2,014.79元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障云南省农业广播电视学校建水县分校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出484,544.16元。其中：基本建设类项目支出0元。其他农业农村支出（建水县2022年高素质农民培育）项目支出287,280.70元，成人高等教育支出188,482.92元，广播电视学校支出8,780.54元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省农业广播电视学校建水县分校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,794,800.47元，占本年支出合计的90.1%。与上年相比增加526,886.74元，增长41.56%，主要原因是2022年1-10月比2021年1-10月增加1人工资及干部职工正常晋升薪资。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出148,907.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.3%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和事业单位退休费。

　　9.卫生健康（类）支出130,740.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险补助缴费和其他社会保障缴费。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出1,390,256.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.46%。主要用于基本工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出124,896元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于职工住房公积金补助。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,021元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省农业广播电视学校建水县分校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,021元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待数，减少不必要的接待。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少688元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少688元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制公务接待数，减少不必要的接待。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　本单位属于财政全额拨款的事业单位，无此情况。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，云南省农业广播电视学校建水县分校资产总额440,989.83元，其中，流动资产213,434.42元，固定资产227,555.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少238,664.82元，其中固定资产减少43,218.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额5,880元，其中：政府采购货物支出5,880元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额5,880元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），为事业单位开支的离退休经费。

　　二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），为财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），为财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），为其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　六、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　七、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出

　　八、农林水支出（类）农业农业农村（款）农村社会事业（项），为农村社会事业发展的支出。

　　九、农林水支出（类）农业农业农村（款）其他农业农村支出（项），为其他用于农业农村方面的支出。

　　十、农林水支出（类）林业和草原（款）他林业和草原支出（项），为其他用于林业和草原方面的支出。

　　十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）为行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　监督索引号53252400532600801111