建水县全面推行河长制工作办公室2022年度部门决算

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建水县全面推行河长制工作办公室2022年度部门决算

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发布日期：2023/08/18

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　　建水县全面推行河长制工作办公室2022年度部门决算

　　第一部分建水县全面推行河长制工作办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分建水县全面推行河长制工作办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　承担河长制组织实施具体工作，编制《建水县全面推行河长制工作方案》、建立河长制管理制度、考核办法、奖励机制；承办县级河长会议，落实县级总河长、副总河长确定的事项；拟定并分解河长制年度目标任务，监督各项任务落实并组织考核，督办群众举报涉河(库)案件；定期或不定期召开河长办公室专题会议；及时向州河长办公室报送信息。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年以来，建水县河长办坚持以习近平生态文明思想为指导，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，召开县委常委会、县政府常务会、生态环境保护委员会、专题会议等22次，听取2022年度河（湖）长制工作开展情况报告，研究部署河湖管护责任落实等工作。同时，召开“建水县全面推行河长制工作领导小组暨2022年度县级总河长会议”，审阅听取本级河湖长、河长制领导小组成员单位和乡镇级总河长、副总河长履职情况报告，不折不扣贯彻落实“绿水青山就是金山银山”理念，推动河湖管护工作落实落细。

　　各级河（湖）长认真组织相应河湖“一河（湖）一策”方案措施落实，2022年县、乡、村三级河（湖）长共巡河湖达标14742次，发现并办结问题480个。结合前期河湖管理划界成果，投入150万元增设保护区界桩41个、界标8块、交通警示牌14块，进一步明确河湖管理范围，提升河湖管理针对性和合法性。2022年，开展“河长清河行动”128次、出动党员干部约3.4万人次。

　　坚持把人民满意作为全面推进河湖长制工作的落脚点，按照“防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、和谐水文化、有效水管理”的要求，将美丽河湖建设作为加快美丽县城、美丽乡村和全域旅游等建设的重要内容,组织推进实施美化靓化河湖项目建设。重点针对曲江河（建水曲江镇段）生态环境问题，积极通过绿化美化、生态修复、以及岸堤产业道路提升等项目，对岸堤进行增绿、植绿，美丽、靓化，河道生态功能得到有效恢复和改善，河道景观得到极大提升，曾经“垃圾河”变身为“网红打卡点”。2022年以来，曲江河治理成效多次登上央广网、人民网、云南网等媒体，得到社会各界一致认可和好评。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，即办公室。

　　所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县全面推行河长制工作办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：建水县全面推行河长制工作办公室。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县全面推行河长制工作办公室2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县全面推行河长制工作办公室部门2022年度收入合计889,148.31元。其中：财政拨款收入889,148.31元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与2021年度收入合计相比，增加0元，增长0%，主要原因是：本单位2021年度财务未独立核算，并入水务局核算，2022年属于新增填报单位，所以与去年相比无变化。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县全面推行河长制工作办公室部门2022年度支出合计889,148.31元。其中：基本支出886,148.31元，占总支出的99.66%；项目支出3,000元，占总支出的0.34%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与2021年度收入合计相比，增加0元，增长0%，主要原因是：本单位2021年度财务未独立核算，并入水务局核算，2022年属于新增填报单位，所以与去年相比无变化。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县全面推行河长制工作办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出886,148.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出872,863.81元，占基本支出的98.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13,284.5元，占基本支出的1.5％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县全面推行河长制工作办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,000元。其中：基本建设类项目支出0元。项目开支主要是用于保障日常运转支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县全面推行河长制工作办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出889,148.31元，占本年支出合计的100%。因2021年度财务未独立核算，并入建水县水务局核算，2022年属于新增填报单位，所以无上年数。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出87,995.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.9%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　9.卫生健康（类）支出58,691.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%。主要用于在职人员事业单位医疗及公务员医疗补助支出；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　12.农林水（类）支出666,111.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.92%。主要用于保障河长办日常开支及人员工资支出；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出76,350元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。主要用于在职人员单位承担的住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为130,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县全面推行河长制工作办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为130,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。河长办2022年度属于新增填报单位,无上年数。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元, 河长办2022年度属于新增填报单位,无上年数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。（该部分由单位严格按照一般公共预算财政拨款口径自行填报）

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县全面推行河长制工作办公室部门2022年机关运行经费支出0元，河长办2022年度属于新增填报单位,无上年数。部门机关运行经费主要用于保障日常运行支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县全面推行河长制工作办公室部门资产总额1026.87元，其中，流动资产1026.87元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2、工资福利费用，反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　3、商品和服务费用，反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。

　　4、对个人和家庭的补助，反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括遗属费、退休医疗费、住房公积金等。

　　监督索引号53252400533200301111

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