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　　建水县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县妇幼保健计划生育服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县妇幼保健计划生育服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　建水县妇幼保健计划生育服务中心主要负责全县妇女儿童保健和健康教育、计划生育工作；负责全县妇幼卫生和计生工作统计信息的收集、整理、分析评价，为县卫生行政部门提供决策依据；负责本县基层妇幼卫生人员的业务培训，正确指导农村新法接生 ，提高住院分娩率，降低孕产妇和婴儿死亡率；负责县、乡镇儿童儿托、入学前健康体检和托幼机构保健人员的培训考核工作；同时还承担着农村妇女两癌普查、艾滋病母婴阻断、危急孕产妇抢救、基本公共卫生、出生缺陷干预工程、孕前优生健康管理、计划生育手术等工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年妇幼卫生和计生工作的完成情况:认真做好围产期保健工作，提高孕产妇系统管理率，降低孕产妇死亡率。顺产和难产，实现了免费住院分娩，项目政策得到了较好的落实，项目资金做到安全，合理、有效和专款专用，有力地推动和促进了我县住院分娩率的进一步提高。切实加强高危孕产妇筛查，注重宣传，提高孕妇的自我保健意识；扎实做好儿童保健工作，提高儿童系统管理率，降低5岁以下儿童死亡率；积极推进预防HIV、梅毒、乙肝母婴传播及孕前优生、出生缺陷干预、计划生育手术工作，采取措施，减少母婴感染率；提高出生人口素质。认真开展新生儿疾病筛查工作，努力做到早发现，早治疗；继续做好妇女两癌普查普治工作，改善妇女整体健康状况；坚持遵循自愿咨询检查的原则，开展免费婚前医学检查服务。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置28个内设机构，包括临床服务类科室13个：儿科、新生儿科、儿保科、妇科、产科、麻醉科、中医科、社区内科、产后康复科、营养科、婚检科、预防接种中心、口腔科，医疗技术类科室4个：药剂科、超声科、检验科、放射科，医疗辅助类科室1个：供应室，行政后勤类科室10个：办公室、医务科、护理部、总务科、信息科、财务科、基层科、医保办、投诉办、感控科。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县妇幼保健计划生育服务中心2022年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员67人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县妇幼保健计划生育服务中心部门2022年度收入合计94,411,137.54元。其中：财政拨款收入16,593,022.46元，占总收入的17.58%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入76,938,313.38元（含教育收费0元），占总收入的81.49%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入879,801.70元，占总收入的0.93%。与上年相比，收入合计增加8,275,292.31元，增长9.61%。其中：财政拨款收入减少794,887.23元，下降4.57%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加8,475,111.19元，增长12.38%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加595,068.35元，增长200.76%。主要原因是由于我院新建综合业务楼，业务成本增加，事业支出增加，人员增加，人员经费增加，院区扩展，业务活动扩展，医疗业务收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县妇幼保健计划生育服务中心部门2022年度支出合计97,930,866.68元。其中：基本支出89,103,336.83元，占总支出的90.99%；项目支出8,827,529.85元，占总支出的9.01%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加18,140,756.79元，增长22.74%。其中：基本支出增加18,841,466.17元，增长26.78%；项目支出减少700,709.38元，下降7.35%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是由于我院新建综合业务楼，业务成本增加，事业支出增加，人员增加，人员经费增加，院区扩展，业务活动扩展，医疗业务收入增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出89,103,336.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,165,788.08元，占基本支出的23.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67,937,548.75元，占基本支出的76.24％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县妇幼保健计划生育服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,827,529.85元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支为免费医学检查、疫情防控、新冠疫苗接种、基本公共卫生服务、重大传染病防控等工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县妇幼保健计划生育服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出16,593,022.46元，占本年支出合计的16.94%。与上年相比减少794,887.23元，下降4.57%，本年度财政拨款中项目经费减少，财政拨款资金减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,127,352.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于职工社保缴纳。

　　9.卫生健康（类）支出14,544,865.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.66%。主要用于人员经费支出、医疗活动支出、购置办公、专用设备支出等。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出920,805元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于职工住房公积金的缴纳。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县妇幼保健计划生育服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度我单位坚持厉行节约，同时决算数仅包含财政拨款金额，预算数中还包括自有资金，因此决算数小于预算数。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县妇幼保健计划生育服务中心部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县妇幼保健计划生育服务中心部门资产总额144,907,907.47元，其中，流动资产92,808,431.94元，固定资产35,065,093.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程14,300,446.91元，无形资产2,733,934.95元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,951,591.93元，其中固定资产减少1,757,726.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值161,000.00元；报废报损资产21项，账面原值1,941,053.00元，实现资产处置收入6,823.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额6,240,535.34元，其中：政府采购货物支出1,465,680元；政府采购工程支出4,774,855.34元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出，包括环保督察整改，环境监管监测安排的专项业务工作经费。财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

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