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　　建水县退耕还林工作领导小组办公室2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分 建水县退耕还林工作领导小组办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 建水县退耕还林工作领导小组办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我单位是具备法人资格，县级财政全额拨款的全民所有制事业单位。我单位属财政全额拨款的全民所有制专业技术事业单位。主要职责任务：

　　1.县退耕办是县退耕还林工作领导小组的常设机构，承办领导小组日常事务。

　　2.负责全县退耕还林工作，组织有关部门贯彻落实退耕还林的有关政策，办法的退耕还林总体规划的落实。

　　3.组织协调相关部门负责做好退耕还林计划的编制，合同签订，种苗准备、造林管护、科技支撑、流域治理，钱粮补助兑现、地类变更、核权发证等工作。

　　4.负责退耕还林工作设计的编制与上报、技术指导、督促落实、检查验收、档案管理等项工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.完成红河州林草系统系统一条线审计整改工作。

　　2.完成前一轮和新一轮退耕还林调查摸底工作，更全面的掌握我县退耕还林建设质量和建设成果。

　　3.完成审计认定违规扩大25度以下实施面积12,390亩的内业对比与外业现地核实工作。

　　4.完成2018年新一轮退耕还林600亩，涉及8个乡镇，9个村委会，18个林班，23个小班,第三次县级全面检查验收；目前保存面积为600亩，保存率为100%，兑现第五年第三次应补助资金24万元。

　　5.完成2002、2003、2005年前一轮退耕还林工程25,600亩森林抚育费51,200.00元兑付工作。

　　6.对前一轮和新一轮退耕地存在复耕或保存率不达标地块进行及时整改。

　　7.完成对审计发现的建水县林草局监管不到位1,158亩退耕地块未达成效整改。整改地块已达到了验收标准，补助资金已全额兑付，确保了退耕地造林成效。

　　8.完成退耕地块限额采伐及退耕地灾害木树种变更现地调查工作。

　　9.2005年度前一轮退耕还林面甸镇梭罗村委会170.9亩因保存率不达标，暂缓兑现完善退耕还林补现金补助21,362.5元，经我办以积极跟农户对接，按质按量完成了完成补植补种，并已全额兑付了补助资金。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，即办公室。

　　所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县退耕还林工作领导小组办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：建水县退耕还林工作领导小组办公室。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县退耕还林工作领导小组办公室2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县退耕还林工作领导小组办公室没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县退耕还林工作领导小组办公室部门2022年度收入合计2,631,784.19元。其中：财政拨款收入2,622,484.19元，占总收入的99.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9,300.00元，占总收入的0.35%。与上年相比，收入合计减少2,710,085.65元，下降50.73%。其中：财政拨款收入减少2,693,685.65元，下降50.67%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少16,400.00元，下降63.81%。主要原因分析是：项目减少，财政拨款收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县退耕还林工作领导小组办公室部门2022年度支出合计2,631,937.19元。其中：基本支出1,437,721.69元，占总支出的54.63%；项目支出1,194,215.50元，占总支出的45.37%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,714,329.83元，下降50.77%。其中：基本支出增加101,551.85元，增长7.60%；项目支出减少2,815,881.68元，下降70.22%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因分析是：项目减少，支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县退耕还林工作领导小组办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,437,721.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,414,999.05元，占基本支出的98.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22,722.64元，占基本支出的1.58％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县退耕还林工作领导小组办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,194,215.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：红财资环发（2022）3号2022年新一轮退耕还林还草补助经费240,000.00元，红财资环发（2020）3号2018年退耕还林现金补助10,200.00元，红财资环发（2020）3号2005年完善退耕还林补助资金21,362.50元，红财资环发（2021）4号中央财政林业生态保护恢复资金77,200.00元，红财农发（2019）4号中央林业草原生态保护恢复资金386,000.00元，红财资环发（2020）4号2020年中央财政造林补贴450,000.00元和退耕还林工作经费支出9,453.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县退耕还林工作领导小组办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,622,484.19元，占本年支出合计的99.64%。与上年相比减少2,693,685.65元，下降50.67%，主要原因是工程项目完工按合同进度支付，支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　8.社会保障和就业（类）支出136,819.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出；

　　9.卫生健康（类）支出113,313.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、失业保险和工伤保险；

　　10.节能环保（类）支出734,762.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.02%。主要用于退耕还林生活补助支出；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　12.农林水（类）支出1,517,577.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.87%。主要用于基本支出（人员经费支出和日常公用支出）1,067,577.01元和项目支出450,000.00元；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　19.住房保障（类）支出120,012.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于在职职工住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,500.00元，支出决算为300.00元，完成年初预算的5%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算300.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算300.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县退耕还林工作领导小组办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,500.00元，支出决算为300.00元，完成年初预算的5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为300.00元，完成年初预算的21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；强化公务用车总量控制，加强公务用车运行经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；强化公务用车总量控制，加强公务用车运行经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。开展工程项目野外调查，接待1批次及6人次等发生的接待支出。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县退耕还林工作领导小组办公室部门2022年机关运行经费支出0.00元，下降0.00%,与上年对比无变化，主要原因是本单位属于事业单位。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县退耕还林工作领导小组办公室部门资产总额372,497.52元，其中，流动资产349,402.55元，固定资产23,094.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加339,606.23元，其中固定资产减少8,249.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值130,800.00元；报废报损资产1项，账面原值130,800.00元，实现资产处置收入1,200.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无此项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（五）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（六）节能环保支出：反映政府节能环保支出。

　　（七）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

　　（八）退耕现金：反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

　　（九）退耕还林工程：反映退耕还林工程建设支出。

　　（十）其他风沙荒漠治理支出：反映除京津以外其他用于风沙荒漠治理方面的支出。

　　（十一）森林培育：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树、生物措施治理水土流失等支出。

　　（十二）森林生态效益补偿：反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

　　监督索引号53252403200300701111