建水县西庄镇中心学校2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

建水县西庄镇中心学校是财政全额拨款的教育事业单位，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。日常开办小学学历教育，并提供相关社会服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教研室、综合办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员134人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员131人，机关和事业工人3人，经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人，经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员176人（离休0人，退休176人）；年末学生1364人；年末遗属13人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。该车在车改前已购置。

三、重点工作概述

学校开展教育教学工作，全面向学生以食堂供餐的形式提供营养餐，逐步提高营养餐的供餐质量，加大供餐力度，从而增强了学生身体素质，稳固了学生入学率；控辍保学工作成效显著，教学质量稳中有升；教学常规管理逐步规范，教育科研进入常规化；安全教育和安全管理得到进一步加强；认真推进项目实施，实现“农村学前教育广覆盖、农村孩子有学上”的目标，让更多的幼儿享受到正规、优质的学前教育。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

建水县西庄镇中心学校2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县西庄镇中心学校2025年度收入合计35000277.88元。其中：财政拨款收入33570811.47元，占总收入的95.92%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1429466.41元，占总收入的4.08%。

与上年相比，收入合计增加3275128.45元，增长10.32%。其中：财政拨款收入增加2953733.42元，增长9.65%；其他收入增加321395.03元，增长29.00%。主要原因是：2025年减少在职人员4人，但工资待遇提高，工资福利收支增加；其他政府性基金债务收入安排的支出增加。

二、支出决算情况说明

建水县西庄镇中心学校2025年度支出合计34828903.19元。其中：基本支出29590345.51元，占总支出的84.96％；项目支出5238557.68元，占总支出的15.04％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3289066.20元，增长10.43%。其中：基本支出增加1079447.21元，增长3.79%；项目支出增加2209618.99元，增长72.95%。主要原因是：2025年减少在职人员4人，但工资待遇提高，工资福利收支增加；其他政府性基金债务收入安排的支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县西庄镇中心学校机构正常运转的日常支出29590345.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29542955.00元，占基本支出的99.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47390.51元，占基本支出的0.16％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县西庄镇中心学校完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5238557.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：城乡义务教育公用经费资金388851.91元；农村义务教育营养改善计划资金1247999.13元；义务教育校舍维修改造长效机制资金100000.00元；非税收入安排的经费460765.50元；营养改善计划食堂人员工资经费89600.00元；义务教育家庭经济困难学生生活补助资金729250.00元；特殊教育经费19743.49元；学前教育生均公用经费41322.17元；学前教育幼儿资助资金118800.00元；学前教育免保育教育费资金120600.00元；单位自有资金安排补助经费1258091.72元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县西庄镇中心学校2025年度一般公共预算财政拨款支出32907277.71元，占本年支出合计的94.48%。与上年相比增加2290199.66元，增长7.48%，完成年初预算的110.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出25916859.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.76%，完成年初预算的125.11%。主要用于学校教师工资福利支出、商品和服务支出、困难学生生活补助和营养改善计划支出、其他资本性支出、项目支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3211095.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.76%，完成年初预算的96.48%。主要用于离退休教师公用经费支出、教师基本养老保险缴费支出和职业年金缴费、死亡抚恤金。

9.卫生健康（类）支出3369082.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.24%，完成年初预算的99.10%。主要用于离退休教师公用经费支出、教师基本养老保险缴费支出和职业年金缴费、死亡抚恤金。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出410240.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%，完成年初预算的18.17%。主要用于教师职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36900.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为36900.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中，外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36900.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为36900.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中，外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的主要原因是无公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，现有无编制公务用车1辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县西庄镇中心学校2025年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县西庄镇中心学校资产总额35046595.18元，其中，流动资产618984.10元，固定资产33548881.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产878729.90元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1921871.62元，其中固定资产减少3033892.42元。

（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额4988417.09元，其中：政府采购货物支出4935027.46元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出53389.63元。授予中小企业合同金额1951133.76元，其中：授予小微企业合同金额1927308.76元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。