建水县青龙镇中心学校2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

全面贯彻党的教育方针，从事教育教学的管理、督促工作，实施农村小学义务教育，小学学历教育，促进基础教育发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括办公室、校本培训室、财务室、学生资助管理中心，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员91人，包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员90人，机关和事业工人1人，经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员9人，包括财政拨款开支经费的人员9人，经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。年末学生849人。年末遗属8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，单位实有车辆1辆。实有车辆超编的原因是本单位需要经常到县城办理各种业务和到本乡镇各小学检查、指导各项工作，报车改部门批准同意保留公务用车1辆。

三、重点工作概述

学校加强教师业务培训及课改培训，开展校园安全检查70次，对学生资助政策、安全教育等进行大力宣传，实现安全事故发生率为0，家庭经济困难学生精准资助达100%，严格控制工程单位建设成本在3500元以内，项目支出控制在预算批复的标准范围内，确保学校正常运转、校园安全稳定、教师队伍建设有效、学生资助体系不断完善，师生满意度、社会群众认可度达90%以上。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县青龙镇中心学校2025年度收入合计23449632.16元。其中：财政拨款收入22657296.33元，占总收入的96.62%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入792335.83元，占总收入的3.38%。

与上年相比，收入合计增加3801763.90元，增长19.35%。其中：财政拨款收入增加3699959.05元，增长19.52%；其他收入增加101804.85元，增长14.74%。主要原因是：1.本年度学校食堂采购资金纳入预算；2.工资标准调整。

二、支出决算情况说明

建水县青龙镇中心学校2025年度支出合计23477378.13元。其中：基本支出19370903.05元，占总支出的82.51%；项目支出4106475.08元，占总支出的17.49%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4025810.72元，增长20.70%。其中：基本支出增加2307948.16元，增长13.53%；项目支出增加1717862.56元，增长71.92%；基本支出增加的主要原因是本年工资标准调整，项目支出增加的主要原因是学校食堂采购资金纳入预算支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县青龙镇中心学校机构正常运转的日常支出19370903.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19334273.57元，占基本支出的99.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36629.48元，占基本支出的0.19%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县青龙镇中心学校完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4106475.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.红财教发〔2025〕70号学前教育幼儿资助中央补助资金支出12000.00元；2.建财发〔2025〕5号学前教育免保育教育费中央省州县级补助资金支出6137.00元；3.红财教发〔2024〕53号学前教育幼儿资助中央省州县资金支出48750.00元；4.红财教发〔2025〕115号学前教育免保育教育费中央补助资金支出53036.37元；5.红财教发〔2025〕72号普惠性民办幼儿园奖补中央资金支出1700.00元；6.建财发〔2025〕5号学前教育普惠性民办幼儿园奖补资金支出3000.00元；7.红财教发〔2025〕148号学前教育免保育教育费中央省州县级补助资金支出15913.75元；8.红财教发〔2024〕10号义务教育家庭经济困难学生生活补助中央专项补助资金支出125500.00元；9.建财发〔2025〕5号城乡义务教育公用经费资金支出41652.04元；10.红财教发〔2025〕56号农村义务教育学生营养改善计划省州级资金支出212166.63元；11.红财教发〔2025〕1号义务教育家庭经济困难学生生活补助中央专项资金支出173000.00元；12.红财教发〔2024〕69号义务教育家庭经济困难学生生活补助中央省州县专项经费支出360000.00元；13.红财教发〔2025〕1号不足100人校点公用经费中央专项资金支出19368.51元；14.红财教发〔2025〕1号城乡义务教育中小学公用经费中央专项资金支出1733009.94元；15.建财发〔2025〕5号城乡义务教育中小学公用经费中央省州县级资金3478.02元；16.建财发〔2025〕5号农村义务教育学生营养改善计划资金支出395853.45元；17.建财发〔2025〕5号农村义务教育营养改善计划县级资金支出47550.77元；18.建财预自〔2025〕1号单位自有资金安排补助经费支出393703.88元；19.建财预〔2025〕10号非税收入安排的补助资金支出312936.52元；20.建财预自〔2025〕1号单位自有资金安排补助经费支出426377.92元；21.建财预〔2025〕62号教体系统建设项目补助资金支出100000.00元；22.建财发〔2025〕5号学前教育生均公用经费县级资金支出32101.74元；23.建财发〔2025〕5号营养改善计划食堂人员工资经费支出89860.00元；24.红财综发〔2024〕18号建水县青龙小学2024年省级专项彩票公益金支持省级乡村学校少年宫专项资金支出39800.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县青龙镇中心学校2025年度一般公共预算财政拨款支出21597917.79元，占本年支出合计的91.99%。与上年相比增加2670580.51元，增长14.11%，完成年初预算的112.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出17273355.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.98%，完成年初预算的126.35%，主要用于学校教师工资福利支出、商品和服务支出、家庭经济困难学生生活补助和营养餐支出等。造成预决算差异的主要原因是2025年度教师工资标准调整。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2120086.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.82%，完成年初预算的98.93%，主要用于退休公用经费支出、在职教师基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2025年度教师工资标准调整。

9.卫生健康（类）支出1960099.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%，完成年初预算的100.58%，主要用于公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费等。造成预决算差异的主要原因是2025年度教师工资标准调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出244376.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%，完成年初预算的16.40%，主要用于职工住房公积金的缴纳，造成预决算差异的主要原因是2025年度财政补助公积金部分未能形成支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照上级文件精神执行招待标准及数量，厉行节约，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照上级文件精神执行招待标准及数量，厉行节约，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中，外事接待0批次），接待0人（其中，外事接待0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县青龙镇中心学校2025年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县青龙镇中心学校资产总额25306818.24元，其中，流动资产200470.27元，固定资产21370395.16元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2546.25元（净值），其他资产3733406.56元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少981600.27元，其中固定资产减少4695841.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋110平方米，账面原值67184.88元，实现资产使用收入55798.5元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额3946393.63元，其中：政府采购货物支出3908044.13元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出38349.50元。授予中小企业合同金额2377670.00元，其中：授予小微企业合同金额2330000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。