建水县曲江镇中心学校2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家的教育方针、政策，拟订曲江镇教育改革与发展的规划。

2.负责镇内小学、幼儿园的统筹规划和协调管理，指导镇内小学、幼儿园的教育教学改革，负责镇内教育基本信息的统计上报。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导镇内社会力量办学工作。

4.巩固“两基”成果，做好基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

5.按照上级有关部门的规定，做好镇内各小学、幼儿园教育经费的使用管理。

6.做好民族教育工作，做好体育、卫生、艺术教育、国防教育等工作。

7.按照管理权限，负责本校教师专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施教师继续教育工作。

8.开展学校勤工俭学和贫困学生资助工作，做好教育技术装备的建设与发展，做好学校安全和突发事件处置工作。

9.贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，做好推广普通话工作。

10.做好学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

11.承办建水县教育体育局交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设有29个内设机构，包括书记室、校长室、副校长室、督导室、办公室、教科室、财务室、建水县老马寨小学、建水县冲口小学、建水县右所小学、建水县桥头小学、建水县西山小学、建水县小里寨小学、建水县欧营小学、建水县大营小学、建水县新街小学、建水县王和营小学、建水县钟营小学、建水县王马寨小学、建水县上街路小学、建水县水寨小学、建水县干寨小学、建水县新寨子小学、建水县兴隆小学、建水县杨旗营小学、建水县金家庄小学、建水县馆驿小学、建水县香木桥黄鉴小学、建水县东山小学。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员302人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员300人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员29人。包括财政拨款开支经费的人员29人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员326人（离休0人，退休326人）。年末学生3573人。年末遗属46人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

建水县曲江镇中心学校党委紧扣县委教育工委党建工作部署，以全面从严治党为主线，压实管党治党责任，推动党建与教育教学深度融合。抓实党建考核，优化组织架构，明晰支部委员职责分工，夯实基层战斗堡垒，落实“一岗双责”，以党委班子、校园长为核心，统筹教育教学、师德师风、校园安全、控辍保学等重点工作，严肃组织生活，严格执行“第一议题”学习、“三会一课”“三重一大”等制度。聚焦管理队伍与教师队伍“双提升”，筑牢教育发展核心支撑，压实党委主体责任，召开师德师风提升大会，组织签订承诺书600余份、开展警示教育5次、表彰先进188人次，建立师德失范预警及处置机制；在师能提升上，通过师徒结对、校际帮扶等方式，培育业务精湛的教师队伍。全年组织教职工全员培训、新教师培训、州研训平台操作培训等多种培训，开展师徒结对展示课、四乡镇数学联合教研、作业设计评比等活动；微型课题研究成效显著，推荐9项优秀课题参评，4项获县级一等奖，学校获评县级微型课题研究“优秀组织奖”，46.6%的教师参与课题研究，教师发表论文21篇、获奖246篇。学生竞赛捷报频传，馆驿小学马禾柠获省级征文三等奖，新街小学10名学生获省级书画大赛奖，3名教师、4名学生获州级信息素养大赛奖项。全镇19所小学紧扣“作业减、延时加、兴趣加、素质加”理念，打造多元化课后服务体系，成果先后登上“古城建水”“建水教育”“红河教体”等平台18次，课后服务成果展在建水县稻田公园展出，切实减轻学生负担、提升综合素养。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县曲江镇中心学校2025年度收入合计75,076,524.68元。其中：财政拨款收入73,802,745.34元，占总收入的98.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,273,779.34元，占总收入的1.70%。

与上年相比，收入合计增加6,832,787.89元，增长10.01%。其中：财政拨款收入增加9,501,353.14元，增长14.78%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少2,668,565.25元，下降67.69%。主要原因：1.财政拨款收入增加的原因是补助了2024年7—12月的乡镇岗位补贴、2023年奖励性绩效工资的一半、2024年奖励性绩效工资、补发2024年调整工资标准增资工资；支付2025年第一季度工会经费，项目支出较上年增加的原因是本年度安排使用专项债券资金实施相关项目，相应增加项目支出。2.其他收入减少的原因是学生课后服务收费的减少。

二、支出决算情况说明

建水县曲江镇中心学校2025年度支出合计76,359,959.48元。其中：基本支出65,096,036.30元，占总支出的85.25％；项目支出11,263,923.18元，占总支出的14.75％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加9,488,655.75元，增长14.19%。其中：基本支出增加6,121,702.64元，增长10.38%；项目支出增加3,366,953.11元，增长42.64%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出增加主要原因是补发了2024年7—12月的乡镇岗位补贴、2023年奖励性绩效工资的一半、2024年奖励性绩效工资、补发2024年调整工资标准增资工资；支付2025年第一季度工会经费，项目支出较上年增加的原因是本年度安排使用专项债券资金实施相关项目，相应增加项目支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县曲江镇中心学校机构正常运转的日常支出65,096,036.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出64,999,260.81元，占基本支出的99.85％；办公费、印刷费、水电费、工会经费等公用经费96,775.49元，占基本支出的0.15％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县曲江镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,263,923.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.红财教发〔2025〕70号、红财教发〔2024〕53号学前教育幼儿资助项目经费298,800.00元，主要用于学前教育家庭经济困难幼儿资助；

2.红财教发〔2025〕115号、148号学前教育免保育教育费项目经费346,689.00元，主要用于保障公办幼儿园办园工作经费支出以及民办幼儿园免保育教育费补助；

3.红财教发〔2024〕10号、69号、106号、红财教发〔2025〕1号、42号、建财发〔2025〕5号义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费841,875.00元，主要用于支付义务教育家庭经济困难学生生活补助；

4.红财教发〔2025〕56号、建财发〔2025〕5号农村义务教育营养改善计划项目经费2,709,995.10元，主要用于学生营养改善计划支出；

5.建财发〔2025〕5号营养改善计划食堂人员工资项目经费422,000.00元，主要用于营养改善计划食堂人员工资支出；

6.红财教发〔2025〕1号、42号、建财发〔2025〕5号城乡义务教育中小学公用经费项目经费601,260.87元，主要用于义务教育学校办公费、水电费、校方责任保险等支出；

7.红财教发〔2025〕1号、建财发〔2025〕5号不足100人校点公用经费项目经费32,931.19元，主要用于不足100人校点办公费、水电费、校方责任保险等支出；

8.红财教发〔2025〕1号、42号特殊教育项目经费27,405.00元，主要用于特殊教育办公费支出；

9.建财发〔2025〕5号学前教育生均公用经费项目经费193,052.88元，主要用于公办幼儿园办公费、水电费、校方责任保险等支出；

10.建财预〔2025〕10号非税收入安排支出项目经费1,241,170.00元，主要用于临聘人员工资支出；

11.建财预自〔2025〕1号单位自有资金安排项目经费2,557,214.14元，主要用于与课后服务相关的办公耗材、设备以及劳务费支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县曲江镇中心学校2025年度一般公共预算财政拨款支出71,811,215.34元，占本年支出合计的94.04%。与上年相比增加7,509,823.14元，增长11.68%，完成年初预算的109.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出56,238,529.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.31%，完成年初预算的123.56%。主要用于人员经费支出49,426,574.72元，公用经费支出96,775.49元，项目支出6,100,126.16元；造成预决算差异的主要原因是在职人员增减变动，追加了2023年、2024年奖励性绩效工资，年初预算批复未含转移支付预算中项目支出预算等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出7,509,119.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.46%，完成年初预算的96.33%。主要用于支付事业单位离退休费331,052.00元，机关事业单位基本养老保险缴费6,699,139.36元，死亡抚恤费478,928.00元；造成预决算差异的主要原因是享受离岗退养生活补助人员减少，享受遗属补助人员减少。

9.卫生健康（类）支出7,230,377.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.07%，完成年初预算的97.55%。主要用于支付事业单位医疗补助3,633,466.98元，公务员医疗补助3,092,577.87元，其他行政事业单位医疗支出504,332.88元；造成预决算差异的主要原因是在职人员增减变动，以及未支付11-12月在职、退休人员公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出833,189.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%，完成年初预算的16.80%。主要用于支付本单位职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2025年职工住房公积金缴存比率下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,590.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为19,590.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,590.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为19,590.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，未形成相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是未形成公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县曲江镇中心学校2025年机关运行经费支出0.00元，与上年机关运行经费支出0.00元一致，无增减。本单位为全额事业拨款单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县曲江镇中心学校资产总额71,977,715.77元，其中，流动资产838,579.48元，固定资产70,679,894.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程12,600.00元，无形资产446,642.01元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,432,617.96元，其中固定资产增加644,317.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额5,102,026.61元，其中：政府采购货物支出4,948,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出154,026.61元。授予中小企业合同金额11,556.61元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。