建水县盘江乡中心学校2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

建议参照政府批准的“三定”方案或各单位官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

二、基本情况

（一）机构设置情况

建水县盘江乡中心学校共设置3个内设机构，包括：校长室、办公室、财务室。所属单位10个，均为非独立核算单位，分别是：建水县盘江乡中心学校（本部）、建水县盘江小学、建水县新安小学、建水县辽远小学、建水县下白得小学、建水县新平小学、建水县盘江乡龙潭小学、建水县苏租小学、建水县欧家庄小学、建水县普家境小学。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员58人，机关和事业工人0人，经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休0人，退休54人）。年末学生443人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持“党建引领”助力学校稳发展。始终以马克思主义理论和党的教育方针政策指导岗位工作实际，并深入推进作风革命，以“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，践行“中心校统领、分管推进、学校落实”的工作模式，将党的建设、控辍保学同教育教学有效衔接。组织教职工认真学习贯彻《习近平总书记关于师德师风的重要论述摘编》《未成年人学校保护规定》等精神，强化师德修养，增强立德树人、教书育人的责任感，规范职业行为，明确师德底线，引导广大教师努力成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的高素质专业化教师。

（二）致力“教育教学”抓牢学校生命线。我们以提高教学质量为中心，以课堂教学改革为重点，大力推进教学方法和手段的改革。紧抓教学常规，听课次数达20次以上，注重优生培养，对年级前20名学生进行跟踪式教育。2025年我们积极开展教研活动16次以上。

（三）筑牢“安全防线”守护学生安全。成立学校安全工作领导小组，由校长任组长，形成校长亲自抓部署、副校长具体负责、各校园长抓落实的良好局面。着力推行校园安全网格化管理，实行目标责任管理。加强校园周边隐患排查，定期对学校的围墙、校舍、电路、周边环境等重点部位进行拉网式安全排查，及时整改安全隐患，学校开展各种安全教育活动达20次以上。保证了学校安全，一年来无校园安全事故发生。

（四）做好“控辍保学”工作。各项教育惠民政策落实到位，控辍保学工作到位，助力脱贫攻坚工作。认真落实国家营养改善计划和“两免一补”惠民政策，切实开展家庭经济困难学生认定工作，大力宣传并认真按规定落实教育资助政策。严格执行学校财务制度，遵守财经纪律，管好用好上级下拨的各项资金，严防出现挪用、克扣、不按规定使用资金等现象，保证了各项教育惠民举措落实到位。一年来无学生辍学。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

建水县盘江乡中心学校2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县盘江乡中心学校2025年度收入合计15150547.36元。其中：财政拨款收入15013904.72元，占总收入的99.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入136642.64元，占总收入的0.90%。

与上年相比，收入合计增加519865.88元，增长3.55%。其中：财政拨款收入增加514369.84元，增长3.55%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加5496.04元，增长4.19%。主要原因是：今年全体教师工资上调，导致收入增加；本年收到红十字会的捐款，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

建水县盘江乡中心学校2025年度支出合计15172984.72元。其中：基本支出13544319.29元，占总支出的89.27%；项目支出1628665.43元，占总支出的10.73%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加533587.27元，增长3.64%。其中：基本支出减少4869.73元，下降0.04%；项目支出增加538457.00元，增长49.39%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：今年全体教师工资上调，补发之前未缴费用，以及支付之前辽远小学综合楼的工程尾款和地勘费；基本支出减少的主要原因是教师减少，导致工资福利及各类保险支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县盘江乡中心学校机构正常运转的日常支出13544319.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13518741.63元，占基本支出的99.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25577.66元，占基本支出的0.19%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县盘江乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1628665.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及工作情况：对个人和家庭的补助支出963669.59元；商品和服务支出420095.84元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县盘江乡中心学校2025年度一般公共预算财政拨款支出14928084.72元，占本年支出合计的98.39%。与上年相比增加456847.27元，增长3.16%，完成年初预算的103.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出11768777.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.84%，完成年初预算的116.11%。主要用于教师工资福利支出、商品与服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等。造成预决算差异的主要原因是今年全体教师工资上调。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1433873.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.61%，完成年初预算的87.90%。主要用于退休公用经费支出、在职教师基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是退休教师的人数增加。

9.卫生健康（类）支出1411786.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.46%，完成年初预算的93.63%。主要用于基本医疗保险缴费支出、公务员医疗保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2025年12月职工基本医疗保险在2026年支付。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出313648.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%，完成年初预算的28.39%。主要用于教师住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是部分住房公积金未形成实际支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24700.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为24700.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24700.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为24700.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，减少不必要开支，本年度没有公务接待费用产生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，减少不必要开支，本年度没有公务接待费用产生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县盘江乡中心学校2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县盘江乡中心学校资产总额11288378.74元，其中，流动资产245181.21元，固定资产9791756.69元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1251440.84元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少678465.86元，其中固定资产减少645092.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1341065.69元，其中：政府采购货物支出1310491.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出30574.69元。授予中小企业合同金额1129655.19元，其中：授予小微企业合同金额1092805.19元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。