建水县第三中学2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

建水县第三中学是一所普通高级中学，学校从事高中教学，由财政全额拨款。主要实施普通高中教育，促进普通高中教育发展。

1.贯彻执行国家的教育方针，拟订学校教育教学改革与发展的规划和制度，拟订学校教育教学管理方面的管理制度及规范性文件并监督实施。

2.负责学校教育的统筹规划和协调管理，指导学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.开展校园文化建设和党建工作。

4.负责推进普通高中优质均衡发展，负责学校教育的宏观指导与协调。

5.配合教育督导部门做好本校办学督导与评估工作；指导对学校办学阶段性发展水平及质量进行监测。

6.统筹管理教育经费；按照资金拨付款项用途，统筹安排资金，编制学校资金使用计划；补助专款按照相关文件要求及时足额发放。

7.统筹和指导学校教育工作，指导学校做好体育、卫生、艺术教育和国防教育工作。

8.主管全校的教师工作，组织实施学校教师资格制度；指导学校人才队伍建设；主管学校教师专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施学校教师继续教育工作。

9.指导毕业学生开展志愿填报工作。

10.规划学校教育技术装备的建设与发展，组织实施学校系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。

11.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调进行监督检查，指导推广普通话和普通话测试工作。

12.规划学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理政治性、突发性重大问题。

13.承办上级各部门安排的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：校办室、总务处、教务处、政教处、教科室、工会、团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员125人。包括财政拨款开支经费的人员：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员121人，机关和事业工人4人，经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人，包括财政拨款开支经费的人员0人、经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。年末学生1726人。年末遗属5人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，不存在超编情况。

三、重点工作概述

1.以党建引领，加强政治理论学习。加强理论学习，提高理论水平；班子团结，务实合作。

2.狠抓常规管理，做实管理过程。转变观念，发挥课堂主阵地效能，结合学校生源及教学实际，坚持深化落实“三个转变”的课堂教学改革，即从多讲向多练的转变。扎根一线，夯实教学过程管理；做好倾听，发挥师生的主人翁精神。

3.科研兴校，助力高质量发展。发挥集体智慧，做实集体备课；重视课题研究，提高教学质量，根据课题研究计划，2025年，3个县级课题完成结题研究，为课堂教学组织形式的改革、实践高效课堂教学作出有益探索。

4.学习培训，助力教师素养提升。撰写教学论文，提高理论素养，鼓励教师积极探索、研究教育教学规律，开展教育教学反思与经验总结，撰写教育教学论文。

5.家校携手共助学生成长。

（1）学校开放日活动。定时举行学校开放日活动，搭建学校和家长的沟通平台，畅通沟通渠道，凝聚学校和家庭的教育合力，助力学生健康成长，营造家校携手共育的良好氛围。

（2）家访活动。走近学生家庭，增进教师、家长、学生间的信任与理解，拉近学校教育与家庭教育的心理距离，了解学生在家庭的学习生活情况，校长周龙生带队高一年级教师前往绿春县、元阳县家访；党委副书记尚高剑带队高二年级教师前往金平、屏边、河口三县家访，形成学校与家庭的教育合力。

（3）家长学校会议。让家长走进校园，深入了解学校教育教学管理以及子女在校的学习生活情况，推进家校互动，形成家校教育合力，共同为学生的健康成长保驾护航。

6.师生合力，同舟共济，提质增效。

教学成绩显著。2025年高考：本科人数81人，比2024年增加了24人，其中物理类最高分503分，历史类最高分507分。办学实现良性循环，效益显著。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

建水县第三中学2025年度没有国有资本经营预算，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县第三中学2025年度收入合计26377600.21元。其中：财政拨款收入25007685.55元，占总收入的94.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1369914.65元（含教育收费1369914.65元），占总收入的5.19%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.01元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加2436167.43元，增长10.18%。其中：财政拨款收入增加2534973.22元，增长11.28%；无上级补助收入；事业收入减少98804.74元，下降6.73%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1.05元，下降99.06%，财政拨款收入增加主要原因是2025年增加了政府性基金债务、“红河奔腾”教育人才专项招引生活补助、教育工作先进个人奖励经费等项目经费收入，在职人员增加，人员经费增加。事业收入减少主要原因是2025年部分款项尚未完成结算，未确认为本年收入。其他收入减少原因主要是本年度账户存款余额较低，银行利息收入较少。

二、支出决算情况说明

建水县第三中学2025年度支出合计26377600.21元。其中：基本支出23170478.35元，占总支出的87.84％；项目支出3207121.85元，占总支出的12.16％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2436167.43元，增长10.18%。其中：基本支出增加1868707.18元，增长8.77%；项目支出增加567461.30元，增长21.50%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是单位人员变动，工资福利及各类保险增加。项目支出增加的主要原因是2025年增加了政府性基金债务、“红河奔腾”教育人才专项招引生活补助、教育工作先进个人奖励经费等项目经费支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县第三中学机构正常运转的日常支出为23170478.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23137871.98元，占基本支出的99.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32606.37元，占基本支出的0.14%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县第三中学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，开展专项业务工作的经费支出为3207121.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

普通高中学校生均公用经费项目经费617690元，主要用于保障普通高中学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。

普通高中家庭经济困难学生免学费项目经费197200.00元，主要用于家庭经济困难学生补助。

普通高中国家助学金项目经费803300.00元，主要用于家庭经济困难学生补助。

财政专户高中学费住宿费补助资金经费1369914.65元，主要用于保障学校正常运转。

普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费资金72500.00元，主要用于家庭经济困难学生补助。

“红河奔腾”教育人才专项招引生活补助专项经费20000.00元，主要用于教育人才专项补助。

教育工作先进个人奖励经费5000.00元，主要用于奖励教育工作先进个人。

非税收入补助资金36750.00元，主要为劳务费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县第三中学2025年度一般公共预算财政拨款支出24922918.35元，占本年支出合计的94.49%。与上年相比增加2450206.02元，增长10.90%，完成年初预算的110.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出19877714.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.76%，完成年初预算的124.48%。主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及维持我校正常运行的日常办公费用、维护费用等；造成预决算差异的主要原因是增加了“红河奔腾”教育人才专项招引生活补助、教育工作先进个人奖励经费等项目经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2489703.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.99%，完成年初预算的100.67%。主要用于离退休人员的基本工资、津贴补贴、抚恤费等人员经费支出。

9.卫生健康（类）支出2231411.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%，完成年初预算的95.63%。主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出324088.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%，完成年初预算的18.53%。主要用于在职教职工住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是2025年度单位负担部分公积金尚未全部拨付到位。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9900.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9900.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9900.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9900.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县第三中学2025年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县第三中学资产总额28512028.65元，其中，流动资产960674.03元，固定资产22990380.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产4560974.04元（净值）（保障性住房4560974.04元）。与上年相比，本年资产总额减少1240628.00元，其中固定资产减少6115699.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋552.74平方米，账面原值557694.02元，实现资产使用收入36696.11元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1087795.16元，其中：政府采购货物支出34176.00元；政府采购工程支出827820.00元；政府采购服务支出225799.16元。授予中小企业合同金额1031875.50元，其中：授予小微企业合同金额979140.00元。

四、单位绩效自评情况

项目支出绩效自评表

详见公开13表：2025年度项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

4.经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

5.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

6.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

7.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）。