建水县第六中学2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

建水县第六中学是一所普通高级中学，主要从事高中教学，核心职责是立德树人、五育并举、依法办学、全面育人，经费由财政保障，承担双重任务：为高校输送合格新生和为社会培养高素质劳动者。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括办公室、总务处、教务处、教科处、德育处、团委室、工会办公室等7个处室，以及高一、高二、高三3个年级。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员264人，包括财政拨款的公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员253人，机关和事业工人11人，经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人，包括财政拨款的人员0人、经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员94人（离休0人，退休94人）；年末学生2880人；年末遗属11人。

车辆编制0辆，在编实有车辆2辆，超编2辆。主要原因为实有公车属公车改革前历史遗留存量车辆，改革后本单位未核定公务用车编制，车辆纳入固定资产管理，用于学校公务业务，改革后未新购车辆，形成实有超编，待达到报废年限按财政规定处置。

三、重点工作概述

一年来，建水县第六中学积极贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，按照建水县教育体育局和各级党委、政府的要求，积极开展工作。学校以德育为首，师生思想道德素质稳步提升；校园文化建设、安全管理、党建、扶贫等各项工作在党委、政府的领导和支持下有序推进。

根据相关文件精神，积极探索和推进学校财务管理由规范走向科学的整体改革，坚持“服务、效率、和谐、廉洁”的管理理念，紧紧围绕学校2025年发展需要，合理安排财力，加强预算管理，理顺业务流程，强化基础工作，努力增收节支，为学校事业发展提供了较好的财力保障。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县第六中学2025年度收入合计55,520,320.36元。其中：财政拨款收入51,336,774.39元，占总收入的92.46%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,080,336.06元（含教育收费4,080,336.06元），占总收入的7.35%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入103,209.91元，占总收入的0.19%。

与上年相比，收入合计增加6,083,706.93元，增长12.31%。其中：财政拨款收入增加7,169,218.09元，增长16.23%；无上级补助收入；事业收入减少1,164,439.61元，下降22.20%，主要原因是事业支出减少；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加78,928.45元，增长325.06%。

二、支出决算情况说明

建水县第六中学2025年度支出合计55,520,310.45元。其中：基本支出48,642,841.87元，占总支出的87.61％；项目支出6,877,468.58元，占总支出的12.39％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加5,924,258.38元，增长11.95%。其中：基本支出增加6,360,231.70元，增长15.04%；项目支出减少435,973.32元，下降5.96%，主要原因是经费列支困难，生均公用经费、学生助学金等未形成支出。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县第六中学机构正常运转的日常支出48,642,841.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出48,572,077.45元，占基本支出的99.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70,764.42元，占基本支出的0.15%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县第六中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,877,468.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

财政专户高中学费住宿费补助资金项目经费4,080,336.06元，主要用于学校正常运转维护、办公设备购置、临时工工资支付、学生宿舍相关费用、地下通道工程款支付。

普通高中助学金、建档立卡户免学费资金及生活补助项目经费1,542,211元，主要用于发放在校学生的普通高中助学金、建档立卡户免学费资金及生活补助。

普通高中生均公用经费项目578,691.8元，主要用于支付学校的电费、绿化费及零星办公费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县第六中学2025年度一般公共预算财政拨款支出50,903,569.67元，占本年支出合计的91.68%。与上年相比增加6,766,919.81元，增长15.33%，完成年初预算的109.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

5.教育（类）支出39,052,404.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.72%，完成年初预算的120.81%。主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及维持我校正常运行的日常办公费用、维护费用等；造成预决算差异的主要原因是支出包含普通高中生均公用经费，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出6,087,103.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.96%，完成年初预算的108.87%，主要用于离退休人员的基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤费等人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是支出包含抚恤费，年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出4,835,015.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.50%，完成年初预算的100.74%。主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费。造成预决算差异的主要原因是经费列支困难。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出929,046.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%，完成年初预算的24.90%。主要用于职工住房公积金缴费。造成预决算差异的主要原因是经费列支困难。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为25,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，支出决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为25,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出的主要原因是经费列支困难。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出的主要原因是经费列支困难。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县第六中学2025年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县第六中学资产总额55,051,095.34元，其中，流动资产3,032,848.28元，固定资产47,888,394.76元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程3,459,226元，无形资产670,626.3元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加595,871.56元，其中固定资产减少1,511,126.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋4,577.84平方米，账面原值14,053,598.44元，实现资产使用收入468,200元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额393,652.49元，其中：政府采购货物支出155,355.48元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出238,297.01元。授予中小企业合同金额228,365.01元，其中：授予小微企业合同金额139,985.01元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。