建水县利民乡中心学校2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1、全面贯彻落实党的教育方针，实施农村小学义务教育、小学学历教育，促进基础教育发展；狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高；指导和协调各校园教学工作，促进义务教育均衡发展，做好控辍保学、教育扶贫工作；为学龄前儿童提供保教服务；抓好校园安全工作，确保“平安校园”。

（二）2025年度重点工作任务概述

1.贯彻执行国家教育方针。2. 从事教育教学的管理、督促工作，做好后勤保障服务工作，实施学前教育、义务教育，促进基础教育均衡发展。3. 教育教学常规管理，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。4. 指导和协调各校园教学工作，促进义务教育均衡发展，做好控辍保学、教育扶贫工作；5. 为学龄前儿童提供保教服务；6. 抓好校园安全工作，确保“平安校园”。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：一间校长室，一间书记室，一间副校长室，一间教务处，一间办公室，一间财务室，一间档案室，一间会议室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员87人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员86人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。年末学生732人。年末遗属12人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）加强领导班子建设。

全力打造政治过硬、责任过硬、作风过硬的领导班子。领导班子成员认真履行全面从严治党政治责任，坚持“一岗双责”，以身作则自觉接受监督，严格遵守中央八项规定精神，坚持群众路线，带头严格遵守学校规章制度，切实做到自身正、自身净、自身硬。

（二）加强教师队伍建设。

加强教师思想政治与师德师风建设，坚持师德师风第一标准，落实新时代教师职业行为十项准则，通过教育涵养、考核评价、惩戒警示等手段，推进师德建设常态化、长效化。优化调整教师队伍建设布局，结合党纪学习教育和师德师风专项整治，强化队伍能力提升，加强教师培训，提高教师专业化水平。只要有相关培训，我们积极参与，每次培训结束后，再组织全乡相关人员进行二次培训。

（三）硬件设施建设。

狠抓硬件建设，改善办学条件。在上级支持下，推动中心小学第二食堂改造等项目顺利完成，校园文化墙建设正在推进中。

（四）落实主体责任，建设清廉校园。

全面落实党风廉政建设主体责任，认真履行第一责任人职责，班子成员认真履行“一岗双责”。严格执行中央八项规定精神，加大重要时间节点的监督巡查力度，防止“四风”问题反弹。及时调整充实党务、校务公开制度，对“三重一大”、财务开支等事项按要求及时、全面公开，增强工作透明度，营造风清气正、比学赶超的良好氛围。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县利民乡中心学校2025年度收入合计23578272.49元。其中：财政拨款收入23013472.78元，占总收入的97.60%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入564799.71元，占总收入的2.40%。

与上年相比，收入合计增加2738775.55元，增长13.14%。其中：财政拨款收入增加2345818.98元，增长11.35%；其他收入增加392956.57元，增长228.67%，主要原因是本年度安排经费，包含上年教师调资补发部分，上年度未支付的学生营养餐及生活补助款以及2023年—2024年残疾人保障金等。

二、支出决算情况说明

建水县利民乡中心学校2025年度支出合计23441538.78元。其中：基本支出19898986.21元，占总支出的84.89％；项目支出3542552.57元，占总支出的15.11％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2430307.56元，增长11.57%。其中：基本支出增加1935182.39元，增长10.77%；项目支出增加495125.17元，增长16.25%；主要原因是本年度安排经费，包含上年教师调资补发部分，上年度未支付的学生营养餐及生活补助款以及2023年—2024年残疾人保障金等。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县利民乡中心学校机构正常运转的日常支出19898986.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19870983.46元，占基本支出的99.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28002.75元，占基本支出的0.14％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县利民乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3542552.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

建设项目补助经费300000.00元，主要用于建水县利民乡中心小学学生食堂建设工程款。

教体系统建设项目补助资金100000.00元，主要用于新建幼儿园、清江幼儿园、竹鸡河幼儿园改扩建工程款。

单位自有资金安排补助项目经费428066.00元，主要用于支付课后服务费、中心小学洗澡室改造款等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县利民乡中心学校2025年度一般公共预算财政拨款支出22695625.28元，占本年支出合计的96.82%。与上年相比增加2027571.48元，增长9.81%，完成年初预算的116.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出17971194.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.18%，完成年初预算的130.84%。主要用于工资福利支出、商品与服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等；造成预决算差异的主要原因是项目支出没有在年初预算内。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2480081.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.93%，完成年初预算的113.17%。主要用于职工的保险类支出，造成预决算差异的主要原因是2025年保险基数调整。

9.卫生健康（类）支出1857165.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%，完成年初预算的93.99%。主要用于职工医疗保险的支出，造成预决算差异的主要原因是2025年度有2名教师退休及人员调出，年初预算没有使用完成。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出387184.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%，完成年初预算的25.79%。主要用于我单位干部职工的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年职工住房公积金单位部分未全部形成支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为18000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中，外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务接待费支出年初预算为18000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位没有产生公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中，外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是当年没有产生公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县利民乡中心学校2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位没有产生机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县利民乡中心学校资产总额20606006.39元，其中，流动资产170895.42元，固定资产19427930.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产1007180.01元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少590321.87元，其中固定资产减少1671374.52元，其他资产增加1007180.01元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额2142766.94元，其中：政府采购货物支出2110372.07元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出32394.87元。授予中小企业合同金额6276.26元，其中：授予小微企业合同金额3701.39元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。