建水县临安镇中心学校2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

实施农村小学义务教育，促进基础教育发展；狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。指导和协调各校园教学工作，促进义务教育均衡发展，做好控辍保学、教育扶贫工作；为学龄前儿童提供保教服务。抓好校园安全工作，确保“平安校园”。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括党政办、法制办、教研办、财务办。

所属非独立核算、非独立批复单位24个，分别是：

1.建水县临安镇中心学校本部

2.建水县崇正小学

3.建水县东林小学

4.建水县来薰小学

5.建水县崇文小学

6.建水县碗窑小学

7.建水县临安镇陈官小学

8.建水县临安镇杉松桥小学

9.建水县临安镇洪庙小学

10.建水县临安镇杨家庄小学

11.建水县临安镇东村小学

12.建水县临安镇新寨小学

13. 建水县临安镇苟街小学

14.建水县临安镇永善小学

15.建水县临安镇小麦厂小学

16.建水县临安镇周家庄小学

17.建水县临安镇圣兴小学

18.建水县临安镇宗沙小学

19.建水县临安镇田军小学

20.建水县临安镇培德小学

21.建水县临安镇第一幼儿园

22.建水县焕文小学

23.建水县青云小学

24.建水县临安镇第二幼儿园

（二）决算单位构成

我单位作为建水县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员1041人。包括财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1041人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计6人（离休6人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员727人（离休0人，退休727人）。年末学生18402人。年末遗属人员33人。

车辆编制8辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县临安镇中心学校2025年度收入合计245,305,333.32元。其中：财政拨款收入229,895,522.78元，占总收入的93.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15,409,810.54元，占总收入的6.28%。

与上年相比，收入合计增加43,065,536.40元，增长21.29%。其中：财政拨款收入增加41,152,135.99元，增长21.80%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1,913,400.41元，增长14.18%。主要是收支专户收利息收入0.51万元、捐赠收入36万元、课后服务费1,367.50万元、食堂净收入136.97万元。

二、支出决算情况说明

建水县临安镇中心学校2025年度支出合计244,163,996.80元。其中：基本支出203,565,719.68元，占总支出的83.37%；项目支出40,598,277.12元，占总支出的16.63%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加42,456,208.96元，增长21.05%。其中：基本支出增加32,888,239.71元，增长19.27%；项目支出增加9,567,969.25元，增长30.83%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是基本支出中2050202小学教育人员经费增加29,605,106.19元；2050299其他普通教育支出增加116,491.93元；2080502事业单位离退休增加72,000.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加1,490,076.65元；2080801死亡抚恤减少100,671.00元；2101102事业单位医疗增加3,647,463.10元；2101103公务员医疗补助增加1,354,764.40元；2101199其他行政事业单位医疗支出增加62,715.80元；2210201住房公积金减少3,651,455.00元；2050202小学教育公用经费增加291,747.64元。项目支出中2050201学前教育增加2,447,203.08元；2050202小学教育增加3,496,331.91元；2050299其他普通教育支出减少575,419.49元；2050701特殊教育减少23,247.00元；2050999其他教育费附加安排的支出增加391,045.21元；2296003用于体育事业的彩票公益金支出减少16,453.00元；2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出增加8,045.80元；2290403其他政府性基金债务收入安排的支出增加3,840,462.74元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县临安镇中心学校机构正常运转的日常支出203,565,719.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出203,263,461.30元，占基本支出的99.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费302,258.38元，占基本支出的0.15%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县临安镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40,598,277.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目具体开支情况如下：

2050201学前教育经费3,452,806.80元，其中：学前教育幼儿资助中央补助资金181,500.00元；普惠性民办幼儿园奖补中央资金214,464.60元；学前教育免保育教育费中央省州县级补助资金2,599,792.20元；学前教育家庭经济困难儿童资助经费457,050.00元。此项资金主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出、对企业补助。

2050202小学教育经费17,623,218.78元，其中：学科带头人和骨干教师奖励专项经费20,000.00元；义务教育家庭经济困难学生生活补助740,750.00元；农村义务教育学生营养改善计划经费11,562,574.33元；城乡义务教育中小学公用经费4,298,847.17元；单位自有资金安排补助经费1,001,047.28元。此项资金主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

2050299其他普通教育支出经费15,205,758.69元，其中：非税收入安排支出的专项经费1,938,331.95元；单位自有资金安排补助经费13,267,426.74元。此项资金主要用于商品和服务支出、资本性支出。

2050701特殊教育经费12,460.00元。此项资金主要用于商品和服务支出。

2050999其他教育费附加安排的支出426,147.21元。其中：教体系统建设项目补助资金100,000.00元；学前教育生均公用经费县级资金43,807.21元；营养改善计划食堂人员工资经费282,340.00元。此项资金主要用于商品和服务支出、资本性支出。

2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出37,422.90元，其中：省级专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金35,000.00元；省级专项彩票公益金补助资金2,422.90元。此项资金主要用于商品和服务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县临安镇中心学校2025年度一般公共预算财政拨款支出226,017,637.14元，占本年支出合计的92.57%。与上年相比增加37,320,080.45元，增长19.78%，完成年初预算的113.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出178,734,934.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.08%，完成年初预算的127.11%，主要用于人员经费、公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是2025年度增加了实有人数。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出23,469,040.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.38%，完成年初预算的102.38%，主要用于人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年度增加了实有人数。

9.卫生健康（类）支出21,433,234.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.48%，完成年初预算的101.84%，主要用于人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年度增加了实有人数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2,380,427.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%，完成年初预算的15.48%，主要用于人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年职工住房公积金缴存比率下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为10,500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元；上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年度未产生因公出国（境）、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年度未产生因公出国（境）、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中，外事接待0批次），接待0人次（其中，外事接待0人次）。安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县临安镇中心学校2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因是厉行节约。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县临安镇中心学校资产总额366,465,635.86元，其中，流动资产9,638,702.18元，固定资产348,554,704.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程41,019.90元，无形资产228,942.45元（净值），其他资产8,002,266.69元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加165,876,839.05元，其中固定资产增加165,699,569.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值7,600.00元；报废报损资产128项，账面原值47,600.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1,019.00平方米，账面原值5,243,012.10元，实现资产使用收入663,110.16元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额11,338,927.58元，其中：政府采购货物支出8,922,190.90元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,416,736.68元。授予中小企业合同金额9,326,820.90元，其中：授予小微企业合同金额8,891,831.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。