建水县坡头民族中学2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、贯彻教育法规政策，落实立德树人根本任务，保障片区适龄儿童就近入学、控辍保学。

2、严格执行国家课程标准，开齐开足课程，推进教研教改，提升教学质量。

3、规范教师管理考核，抓实师德师风建设，做好教职工队伍培养。

4、统筹校园安全、后勤运维、资产管理，保障日常办学平稳运行。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、后勤处等四个处室和七、八、九三个年级组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员37人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员15人。包括财政拨款开支经费的人员15人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生608人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年建水县坡头民族中学全面开展教育教学工作，推进教学质量工程稳步提升。着力培养学生学习的积极性、主动性，促进学生全面发展，认真开展课后服务工作，大力推动学校管理，全面开展和谐学校建设，完善基础设施建设，改善办学条件，致力于营造良好的育人教学环境。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

一、公开空表情况说明

建水县坡头民族中学共公开空表1张，具体情况如下：

GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表，无国有资本经营收入和国有资本经营支出，故公开空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县坡头民族中学2025年度收入合计11077521.81元。其中：财政拨款收入10787456.51元，占总收入的97.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入290065.30元，占总收入的2.62%。

与上年相比，收入合计增加2253931.20元，增长25.54%。其中：财政拨款收入增加2242580.21元，增长26.24%；其他收入增加11350.99元，增长4.07%。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入无变化；收入合计增加的主要原因是公用经费、生活补助、营养餐等项目支出增加。其他收入增加的主要原因是课后服务收费增加。

二、支出决算情况说明

建水县坡头民族中学2025年度支出合计10977779.86元。其中：基本支出8817003.22元，占总支出的80.32％；项目支出2160776.64元，占总支出的19.68％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2167163.78元，增长24.60%。其中：基本支出增加982964.85元，增长12.55%；项目支出增加1184198.93元，增长121.26%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是人员经费支出增加；项目支出增加的主要原因是公用经费、生活补助、营养餐等项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县坡头民族中学机构正常运转的日常支出8817003.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8802166.02元，占基本支出的99.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14837.20元，占基本支出的0.17％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县坡头民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2160776.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

营养改善计划补助资金项目经费440808.55元，主要用于实施营养改善计划。

义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费786812.50元，主要用于补助家庭经济困难的学生。

城乡义务教育公用经费项目经费444923.55元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、劳务费等。

单位自有资金安排的支出补助资金303083.98元，主要用于办公费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、助学金、办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县坡头民族中学2025年度一般公共预算财政拨款支出10496527.82元，占本年支出合计的95.62%。与上年相比增加1951651.52元，增长22.84%，完成年初预算的115.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出8755533.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.41%，完成年初预算的133.46%。主要用于保障学校日常运转所产生的在职人员工资和保险、办公费、水费、电费、网络费、办公设备购置、临聘人员工资等；造成预决算差异的主要原因是公用经费、生活补助、营养餐等项目支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出945444.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%，完成年初预算的96.56%。主要用于支付死亡抚恤、在职人员养老保险和失业保险。造成预决算差异的主要原因是人员调动。

9.卫生健康（类）支出684733.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%，完成年初预算的79.07%。主要用于在职人员、退休人员的医疗保险、公务员医疗补助。造成预决算差异的主要原因是县级财力紧张，部分月份医疗保险未及时缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出110816.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%，完成年初预算的15.55%。主要用于缴纳在职人员公积金。造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张，未按时形成支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8800.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约的单位要求以及县级财力紧张部分经费未及时得到支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是县级财力紧张未及时安排支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县坡头民族中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县坡头民族中学资产总额8398492.05元，其中，流动资产119019.63元，固定资产8279471.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28432.46元，其中固定资产减少126501.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1382210.00元，其中：政府采购货物支出1364000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18210.00元。授予中小企业合同金额1382210.00元，其中：授予小微企业合同金额1364000.00元。

四、单位绩效自评情况

1、2025年度项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。