建水县临安高级中学2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。

2.落实并组织实施符合党的教育方针、国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划。

3.在县教育体育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实文化基础和较强创新能力的高中毕业生。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科研兴教，以科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。认真实施高中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9.落实国家教育惠民资助政策。

10.开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党建办公室、德育处、工会、教科处、教务处、团委、数据中心、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员240人，包括：财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理的人员0人，事业管理人员和专业技术人员236人，机关和事业工人4人，经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人，包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生2830人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆1辆，不存在超编情况。

三、重点工作概述

1.深化党建引领，夯实政治根基

学校党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习党的二十大及二十届四中全会精神，巩固“植根一线，育人铸魂，添色临高”党建成果，常态化开展党纪和师德师风教育，全年开展活动超20次，强化党员纪律意识。落实党组织领导的校长负责制，完善党政沟通机制，保障决策落地，获评云南省“云岭红烛，育人先锋”党建示范学校、红河州平安校园、文明校园，形成党建与教学深度融合特色。

2.细化教学管理，实现质量突破

招生考试规范有序：校级领导带队宣传，高考学考报名实行三级审核，实现近千考生信息“零差错”，创新“专家面对面”志愿咨询，考务零失误获社会认可。强化日常管理：成立联合巡查组，建立巡查评比机制，结合视频监控规范课堂与眼保健操，杜绝教学事故；推进学籍管理规范化，实现“一键查询、一站式办理”，实验室、图书馆等资源保障到位，完成年度教育统计。高考成绩突围：在州前5000名仅1人的生源劣势下，特控线上线112人，一本上线人数连续三年超州内部分北部县市一中，打破“生源决定论”，是我县“县中振兴”的坚实缩影。

3.强化队伍建设，赋能学生发展

推进教研培训，9个县级课题、80篇论文获表彰，教师在校内外赛事获奖；实施“青蓝工程”，依托老教师传帮带，促进青年教师成长，常态化开展师德教育。思想引领与实践相结合，组织开展主题活动与文体活动，培养学生家国情怀；规范团组织建设，全年发展新团员72人，各项转接、建档率均为100%；学生在省市科创大赛中斩获多项奖项，开设兴趣小组丰富课余生活。

4.优化保障管理，深化德育文化

实现教学管理信息化全覆盖，保障校园网络与设备稳定，全年推送125篇公众号文章宣传办学成果；完成各类活动保障，改造校园设施，规范财务管理，严格管控食堂超市安全，全年无重大安全事件。构建全方位德育体系，开展爱国主义教育，规范学生行为，加强班主任队伍建设，深化家校协同，营造安全育人氛围；经公开征集、专家打磨，确定学校“一训三风”，凝练校园文化核心，凝聚全校发展共识。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

建水县临安高级中学2025年度无国有资本经营收入，也无国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县临安高级中学2025年度收入合计43086942.66元。其中：财政拨款收入39718624.83元，占总收入的92.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2723016.74元（含教育收费2723016.74元），占总收入的6.32%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入645301.09元，占总收入的1.50%。

与上年相比，收入合计增加7820935.17元，增长22.18%。其中：财政拨款收入增加7369195.67元，增长22.78%；无上级补助收入；事业收入增加17344.00元，增长0.64%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加434395.50元，增长205.97%。主要原因是本单位2025年度有人员调入，财政拨款收入增加；事业收入含上年结转结余，确认为本年收入；自有资金收入来源增加，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

建水县临安高级中学2025年度支出合计43077422.57元。其中：基本支出35060291.64元，占总支出的81.39％；项目支出8017130.93元，占总支出的18.61％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加7830120.67元，增长22.21%。其中：基本支出增加5339659.48元，增长17.97%；项目支出增加2490461.19元，增长45.06%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是单位人员变动，工资福利及各类保险增加。项目支出增加的主要原因是2025年增加了政府性基金债务、“红河奔腾”教育人才专项招引生活补助、教育工作先进个人奖励经费等项目经费支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县临安高级中学机构正常运转的日常支出35060291.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出35006994.84元，占基本支出的99.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53296.80元，占基本支出的0.15％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县临安高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8017130.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

普通高中学校生均公用经费项目经费2206518.48元，主要用于有效保障普通高中学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。

普通高中家庭经济困难学生免学费项目经费290400.00元，主要用于家庭经济困难学生补助。

普通高中国家助学金项目经费1690950.00元，主要用于家庭经济困难学生补助。

财政专户高中学费住宿费补助资金经费2723016.74元，主要用于保障学校正常运转。

普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费资金120000.00元，主要用于家庭经济困难学生补助。

“红河奔腾”教育人才专项招引生活补助专项经费20000.00元，主要用于教育人才专项补助。

教育工作先进个人奖励经费5000.00元，主要用于奖励教育工作先进个人。

非税收入安排的支出补助资金169170.00元，主要为劳务费支出。

单位自有资金安排补助经费635781.00元，用于单位自有资金账户往来款核算。

就业补助专项资金4072.71元，用于公益性岗位人员补贴发放，确保就业补助政策落实到位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县临安高级中学2025年度一般公共预算财政拨款支出39566402.83元，占本年支出合计的91.85%。与上年相比增加7216973.67元，增长22.31%，完成年初预算的113.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出32029998.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.95%，完成年初预算的129.17%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出，办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费等商品和服务支出，以及助学金支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算数不含生均公用经费、国家助学金、学费住宿费补助资金等项目资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3911232.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.89%，完成年初预算的100.14%。主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本单位2025年度较年初预算时有人员变动。

9.卫生健康（类）支出3169468.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%，完成年初预算的94.79%。主要用于医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是本单位2025年度较年初预算时有人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出455703.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%，完成年初预算的15.80%。主要用于在职教职工住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是2025年度单位负担部分公积金尚未全部拨付到位。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

上年无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费（国内接待费，其中：外事接待费）、国（境）外接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位2025年度厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县临安高级中学2025年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县临安高级中学资产总额287876693.24元，其中，流动资产1139108.56元，固定资产286737584.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加280826184.13元，其中固定资产增加282138188.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额2042608.17元，其中：政府采购货物支出1412967.15元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出629641.02元。授予中小企业合同金额702282.00元，其中：授予小微企业合同金额609412.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。