建水县疾病预防控制中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

建水县疾病预防控制中心设有慢传科、健教科、免疫规划科、艾滋病防制科、检验中心、慢性非传染疾病防制科、地病科、处突科、体检中心、后勤科、办公室，共11个科室。承担着建水县的疾病预防控制、卫生监测、健康教育及科研培训等工作职责，拥有国债项目投资建成的先进实验室和气相色谱仪、生化分析仪、紫外分光光度计、酶标仪等先进的检验设备，能开展鼠疫菌、轮状病毒等117项微生物检测及135项铅、砷、有机氯等理化检验，能开展五大卫生的监测、评价及从业人员的预防性健康体检工作。是一个集疾病预防控制、公共卫生、卫生检验、公共卫生信息管理和预防医学康复治疗为一体的疾病预防控制专业机构。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括办公室、后勤科、艾滋病防制科、检验中心、体检中心、慢传科、处突科、慢性非传染疾病防制科、免疫规划科、健教科、地病科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

建水县疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入建水县卫生健康局2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员71人。包括财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员71人，机关和事业工人0人，经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。年末遗属2人。

车辆编制8辆，在编实有车辆6辆。

三、重点工作概述

（一）进一步推动作风革命效能革命见行动出实效，严抓职工政治学习、业务学习。按照目标责任要求，对各项工作早安排、早部署，积极完成各项工作任务。

（二）进一步提升突发公共卫生事件预测预警及应急处置能力。

（三）继续加强对传染病疫情的规范管理，进一步强化卫健、教育体育、农业、市场监督管理等相关部门的传染病联防联控及信息互通机制，形成部门联动、齐抓共管的传染病防治工作格局。

（四）加强和推进慢性病管理工作。

（五）进一步健全肺结核防治“三位一体”工作机制，促进我县结核病的防控工作稳步推进。

（六）按照《遏制艾滋病传播实施方案（2019—2022年）》的总体要求，扎实开展艾滋病防治工作。

第二部分 2025年度部门决算表

建水县疾病预防控制中心2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县疾病预防控制中心2025年度收入合计13162562.74元。其中：财政拨款收入12529528.47元，占总收入的95.19%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入632824.00元，占总收入的4.81%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入210.27元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少39393.72元，下降0.30%。其中：财政拨款收入增加195360.76元，增长1.58%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少229334.00元，下降26.60%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少5420.48元，下降96.27%。本年总收入减少，主要是因为本年财政拨款项目经费减少。

二、支出决算情况说明

建水县疾病预防控制中心2025年度支出合计13332431.91元。其中：基本支出11963748.11元，占总支出的89.73%；项目支出1368683.80元，占总支出的10.27%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加207109.27元，增长1.58%。其中：基本支出增加585089.77元，增长5.14%；项目支出减少377980.50元，下降21.64%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。本年总支出增加，主要原因是本年人员增加，基本支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出11963748.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11945892.86元，占基本支出的99.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17855.25元，占基本支出的0.15%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县疾病预防控制中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出1368683.80元。其中：基本公共卫生服务项目支出160434.44元，本年度内免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，以促进基本公共卫生服务均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0—6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病防治，最大限度地保护放射人员、患者和公众的健康权益。推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年人健康服务、卫生应急等方面工作。重大公共卫生项目支出274935.92元，推进免疫规划工作，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，有效建立免疫屏障。有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平。不断健全结核病“三位一体”防治模式，患者归口管理得到加强，结核病发病率得到有效控制，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济和社会发展和谐稳定。开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险，查治棘球蚴病病人，开展棘球蚴病传染源管理。健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设，夯实人民健康基础。超额完成新冠、流感/禽流感、手足口病等重点传染病监测工作，为疾病防控提供科学依据。完成鼠疫、人禽流感、SARS等传染病监测，疟疾及其他寄生虫病监测，饮用水、环境卫生和学校卫生、伤害监测，居民健康素养监测、妇幼健康监测、全国青少年烟草流行监测等工作。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县疾病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款支出12399118.47元，占本年支出合计的93.00%。与上年相比增加64950.76元，增长0.53%，完成年初预算的100.81%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

（1）一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

（2）外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

（3）国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

（4）公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

（5）教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

（6）科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

（7）文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

（8）社会保障和就业（类）支出1323414.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.67%，完成年初预算的98.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及事业单位离退休费。

（9）卫生健康（类）支出10913978.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.02%，完成年初预算的109.19%。主要用于在职人员工资福利支出和医疗服务支出。

（10）节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

（11）城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

（12）农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

（13）交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

（14）资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

（15）商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

（16）金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

（17）援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

（18）自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

（19）住房保障（类）支出161726.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%，完成年初预算的16.83%。主要用于在职人员的住房公积金缴纳。

（20）粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

（21）国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

（22）灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

（23）其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

（24）债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

（25）债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

（26）抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6160.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6160.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6160.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为6160.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定精神，坚持节约俭朴原则，严禁奢侈浪费，公务接待从俭，故“三公”经费支出决算数比预算数少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作产生的接待批次及人次等接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县疾病预防控制中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县疾病预防控制中心资产总额35947653.21元，其中，流动资产18452051.4元，固定资产17495601.81元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10903242.82元，其中固定资产增加8927923.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋581平方米，账面原值1,743,000元，实现资产使用收入217356.52元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额162413.15元，其中：政府采购货物支出11100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出151313.15元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

项目支出绩效自评表情况详见附表。（附表13）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用等收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。