建水县人民医院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

建水县人民医院是建水地区一所规模较大、技术力量较强、学科配置合理、管理完善，集医疗、教学、科研、预防、急救为一体的三级综合医院。医院承担县域内居民常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病诊治工作，负责适宜医疗技术的推广应用，承担基层医疗卫生机构人员培训与指导工作，承担相应公共卫生服务职能以及突发事件紧急医疗救援等任务，是政府向县级区域内居民提供基本医疗卫生服务的重要载体。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置57个内设机构，包括急诊科、心血管内科、神经内科、神经外科、普通外科、骨科、重症医学科等。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员377人，其中财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员377人，机关和事业工人0人，经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员773人，包括财政拨款人员0人，经费自理人员773人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员293人（离休0人，退休293人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制14辆，在编实有车辆12辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年是国家“十四五”规划的收官之年，也是谋划“十五五”时期发展的关键之年。医院始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实习近平总书记关于健康中国建设的重要论述，将新时代党的卫生与健康工作方针贯穿事业发展全过程。在中共建水县委、建水县人民政府及建水县卫生健康局的坚强领导下，医院坚持推进党建引领与事业发展深度融合，各项工作紧扣国家卫生健康战略部署稳步推进，圆满完成本年度各项目标任务，为“十四五”规划圆满收官筑牢了坚实根基。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县人民医院2025年度收入合计551997192.96元。其中：财政拨款收入4209095.80元，占总收入的0.76%；无上级补助收入；事业收入529757426.78元（含教育收费0.00元），占总收入的95.97%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入18030670.38元，占总收入的3.27%。

与上年相比，收入合计减少6083262.02元，下降1.09%。其中：财政拨款收入减少7966645.30元，下降65.43%；事业收入增加15978123.76元，增长3.11%；其他收入减少14094740.48元，下降43.87%。主要原因是财政项目拨款减少，医院管理规范，积极改善患者就医体验，事业收入增加，2025年贷款减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

建水县人民医院2025年度支出合计516971578.98元。其中：基本支出509155435.69元，占总支出的98.49%；项目支出7816143.29元，占总支出的1.51%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少42760218.20元，下降7.64%。其中：基本支出减少11187570.48元，下降2.15%；项目支出减少31572647.72元，下降80.16%。主要原因是医院收入减少，基本支出减少，综合楼建设项目已竣工交付使用，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县人民医院机构正常运转的日常支出509155435.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出213730277.64元，占基本支出的41.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费295425158.05元，占基本支出的58.02%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7816143.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。公共卫生服务项目经费2217588.00元，主要用于城乡居民基本公共卫生和重大公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化；院内改造提升项目经费5598555.29元，主要用于加快建水县人民医院基础设施建设，推进全县公共卫生事业发展，提高医疗卫生服务能力和水平，促进经济社会协调发展，改善患者就医体验。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县人民医院2025年度一般公共预算财政拨款支出4209095.80元，占本年支出合计的0.81%。与上年相比减少7966645.30元，下降65.43%，完成年初预算的113.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出670436.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.93%，完成年初预算的92.94%。主要用于离退休人员丧葬抚恤费、遗属补助、离休人员生活补助等支出；造成预决算差异的主要原因是无相关支出。

9.卫生健康（类）支出3538659.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.07%，完成年初预算的118.13%。主要用于县级公立医院经费补助、公共卫生服务等；造成预决算差异的主要原因是2025年度拨付了以前年度的相关支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23030.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为23030.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23030.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为23030.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中，外事接待0批次），接待人次0人（其中，外事接待0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   （三）需要说明的事项

   不存在需要说明的事项。

   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   建水县人民医院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元。

   二、国有资产占用情况

   截至2025年末，建水县人民医院资产总额1151192547.38元，其中，流动资产566830011.76元，固定资产263756834.20元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程306690081.71元，无形资产10108171.74元（净值），其他资产3807447.97元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25574258.19元，其中固定资产（原值）增加29287385.15元。报废报损资产7项，账面原值1990967.00元，实现资产处置收入0元。

   （国有资产占有使用情况表详见附表）

   三、政府采购支出情况

   2025年度，单位政府采购支出总额24479582.18元，其中：政府采购货物支出6302338.18元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18177244.00元。授予中小企业合同金额2603457.44元，其中：授予小微企业合同金额1338845.81元。

   四、单位绩效自评情况

   单位绩效自评情况详见附表。

   五、其他重要事项情况说明

   无其他重要事项情况说明。

   六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

   （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   第五部分 名词解释

   部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

   事业收入：指医院开展医疗服务活动及其辅助活动、科研教学活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。