建水县面甸镇中心卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

承担本乡镇广大群众多发病、常见病的治疗以及疾病预防控制、妇幼保健、基本公共卫生服务、计划生育等卫生健康工作。财务管理按照相关的财经纪律及制度执行。

二、基本情况

（一）机构设置情况

建水县面甸镇中心卫生院共设置10个内设机构，分别是：内科、外科、儿科、妇产科、医学检验科、医学影像科、中医科、预防保健科、全科医学科、口腔科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员24人，包括财政拨款的公务员0人，参照公务员法管理的人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人0人，经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人，包括财政拨款的人员0人，经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末在读学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是巩固提升卫生健康管理服务工作水平。

二是全力抓好卫生健康和基本公共卫生服务重点工作。

三是加强制度建设，着力提升医疗服务水平。

四是强化行业监督，提高群众满意率。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

建水县面甸镇中心卫生院没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县面甸镇中心卫生院2025年度收入合计14951286.18元。其中：财政拨款收入5508133.90元，占总收入的36.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入9442476.28元（含教育收费0.00元），占总收入的63.15%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入676.00元，占总收入的0.0045%。

与上年相比，收入合计增加1568588.41元，增长11.72%。其中：财政拨款收入增加619609.68元，增长12.67%；增加的原因是基本公共卫生服务、国家基本药物制度等项目拨款增加；无上级补助收入，与上年相比无变化；事业收入增加1132676.57元，增长13.63%；增加的原因是门诊、住院诊疗人次增加，业务收入增加；无经营收入，与上年相比无变化；无附属单位上缴收入，与上年相比无变化；其他收入减少10067.54元，下降79.47%，减少的原因是重性精神病患者管理经费减少。

二、支出决算情况说明

建水县面甸镇中心卫生院2025年度支出合计12759284.48元。其中：基本支出4217832.23元，占总支出的33.06%；项目支出8541452.25元，占总支出的66.94%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加1120708.43元，增长9.63%。其中，基本支出增加556462.54元，增长15.20%，增加的原因是在职人员工资性收入增加；项目支出增加564245.89元，增长7.07%，增加的原因是基本公共卫生服务项目经费增加。无上缴上级支出，与去年相比无变化。无经营支出，与去年相比无变化。无对附属单位补助支出，与去年相比无变化。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县面甸镇中心卫生院机构正常运转的日常支出4217832.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4211693.54元，占基本支出的99.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6138.69元，占基本支出的0.15%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县面甸镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8541452.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务项目经费1249013.41元，主要用于公共卫生人员的劳务费以及公共卫生服务产生的印刷费、办公费等。

其他基层医疗卫生机构支出项目经费41288.26元，主要用于支付临聘人员工资。

乡镇卫生院项目经费7251150.58元，主要用于乡镇卫生院的运转，为人民群众提供医疗与预防保健服务，提高医疗服务水平，满足基层群众看病需求。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县面甸镇中心卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出5508133.90元，占本年支出合计的43.17%。与上年相比增加619609.68元，增长12.67%，完成年初预算的130.54%，造成预决算差异的原因是我单位为二级预算单位，年初未做基本公共卫生服务、基本药物制度等项目预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出439516.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%，完成年初预算的94.93%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及事业单位离退休费，造成预决算差异的主要原因是我单位本年减少在职人员1人。

9.卫生健康（类）支出5015487.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.06%，完成年初预算的146.41%。主要用于在职人员工资福利支出和医疗服务支出。造成预决算差异的主要原因是正常晋升、岗位变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出53130.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%，完成年初预算的16.06%。主要用于住房公积金缴纳。造成预决算差异的主要原因是2025年职工住房公积金缴存比率下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26539.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为26539.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26539.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为26539.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2025年本单位认真执行中央八项规定精神，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待0人次（其中：外事接待0人次）。安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县面甸镇中心卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县面甸镇中心卫生院资产总额11294275.85元，其中，流动资产7448918.12元，固定资产3845357.73元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加695449.71元，其中固定资产减少12452.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额90444.52元，其中：政府采购货物支出35445.56元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出54998.96元。授予中小企业合同金额54998.96元，其中：授予小微企业合同金额54998.96元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、保障国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、一般公共预算财政拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

四、其他收入：为除“一般公共预算财政拨款收入”外的收入。

五、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

六、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

八、机关运行经费：指为保障各级机构运行而用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

十一、国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。