建水县曲江镇东山坝卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

承担本乡镇广大群众多发病、常见病的治疗，疾病预防控制、妇幼保健、基本公共卫生服务、计划生育等卫生健康工作。财务管理按照相关的财经纪律及制度执行。

（二）2024年度重点工作任务介绍

1.巩固提升卫生健康管理服务工作水平。

2.全力抓好卫生健康重点工作。

3.加强制度建设，着力提升依法行政水平。

4.强化行业监督，提高群众满意率。

二、基本情况

（一）机构设置情况

建水县曲江镇东山坝卫生院共设置9个内设机构，包括内科、外科、儿科、妇产科、医学检验科、医学影像科、中医科、预防保健科、全科医学科。所属单位0个。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

建水县曲江镇东山坝卫生院作为二级预算单位纳入建水县卫生健康局2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的，公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人，经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的0人，经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属1人。车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

1.巩固提升卫生健康管理服务工作水平。

2.全力抓好卫生健康重点工作。

3.加强制度建设，着力提升依法行政水平。

4.强化行业监督，提高群众满意率。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

建水县曲江镇东山坝卫生院2025年部门决算没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县曲江镇东山坝卫生院2025年度收入合计3806933.50元。其中：财政拨款收入1819817.92元，占总收入的47.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1874826.10元（含教育收费0.00元），占总收入的49.25%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入112289.48元，占总收入的2.95%。

与上年相比，收入合计增加210374.67元，增长5.85%。收入增加的主要原因是本年度财政补助收入增加。其中：财政拨款收入增加99965.67元，增长5.81%；增加的主要原因是财政拨款增加，上级补助收入0.00元，与上年相比无变化；事业收入增加31940.54元，增长1.73%；增加的主要原因是本年度病人增多，事业收入增长。经营收入0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年相比无变化；其他收入增加78468.46元，增长232.01%。增加的主要原因是非同级财政拨款和利息收入增加。

二、支出决算情况说明

建水县曲江镇东山坝卫生院2025年度支出合计3516012.16元。其中：基本支出1164158.53元，占总支出的33.11%；项目支出2351853.63元，占总支出的66.89%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少118413.22元，下降3.26%。减少的主要原因是人员经费和日常公用经费相应减少。其中：基本支出增加213683.80元，增长22.48%；增加的主要原因是临聘人员变动，工资增加。项目支出减少332097.02元，下降12.37%；减少的主要原因是卫生事业经费支出减少。上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；与去年相比无变化。经营支出0.00元，占总支出的0.00%；与去年相比无变化。对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%，与去年相比无变化。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县曲江镇东山坝卫生院机构正常运转的日常支出1164158.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1162551.34元，占基本支出的99.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1607.19元，占基本支出的0.14%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县曲江镇东山坝卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而进行的专项业务工作的经费支出。

2351853.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

公共卫生服务项目经费504048.76元，主要用于公共卫生人员的劳务费，以及公共卫生服务产生的印刷费、办公费等。

其他基层医疗卫生机构支出项目经费66314.18元，主要用于支付临聘人员工资。

乡镇卫生院项目经费1696194.24元，主要用于乡镇卫生院的其他日常支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县曲江镇东山坝卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出1734521.47元，占本年支出合计的49.33%。与上年相比增加14669.22元，增长0.85%，主要原因是基本公共卫生服务项目增加，其他基层医疗卫生机构支出增加。完成年初预算的153.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出131331.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及事业单位离退休费。完成年初预算的100.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及事业单位离退休费，造成预决算差异的主要原因是养老保险基数调整。

9.卫生健康（类）支出1588869.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.60%，主要用于在职人员工资福利支出和医疗商品服务支出。完成年初预算的173.40%。主要用于在职人员工资福利支出和医疗商品服务支出，造成预决算差异的主要原因是在职人员正常晋升薪级工资和岗位变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出14320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%，完成年初预算的16.49%，主要用于住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13100.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为13100.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中外事接待费支出决算为0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13100.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为13100.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年本单位认真执行中央八项规定精神，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数是0.00元，与上年相同。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县曲江镇东山坝卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县曲江镇东山坝卫生院资产总额5139784.60元，其中，流动资产863755.43元，固定资产4276029.17元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加821453.43元，其中固定资产增加2254500.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额14208.30元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14208.30元。授予中小企业合同金额14208.30元，其中：授予小微企业合同金额14208.30元。

四、单位绩效自评情况

项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况

况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况

况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门

预算的参考和依据。

财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政

拨款。

事业收入：指医院开展医疗服务活动及其辅助活动、科研教学

活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收

入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展

目标所发生的支出。