建水县全面推行河长制工作办公室2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

建水县全面推行河长制工作办公室是建水县水务局下属全额拨款事业单位。承担河长制组织实施具体工作,编制《建水县全面推行河长制工作方案》、建立河长制管理制度、考核办法、奖励机制；承办县级河长会议，落实县级总河长、副总河长确定的事项；拟定并分解河长制年度目标任务，监督各项任务落实并组织考核、督办群众举报涉河（库）案件；定期或不定期召开河长办专题会议。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，建水县全面推行河长制工作办公室始终坚守工作责任，深入贯彻习近平总书记关于治水的重要论述，锚定“有能有效”目标，统筹推进各项工作落地见效，取得的主要事业成效如下：

一是压实责任体系，筑牢管护根基。动态优化县、乡、村三级河湖长体系，明确311名河湖长责任，实现水域管护全覆盖。深化“河湖长+检察长”“河长+协助单位”机制，推动涉河湖问题线索移交处置4件，整改完成泸江生活污水直排等重点问题。压实河湖长责任，督促各级河湖长累计巡河12.7万余人次，闭环解决问题141个，层层压实守水责任。

二是聚焦重点整治，提升河湖面貌。统筹推进妨碍河道行洪问题清理、遥感图斑整改、河道采砂监管等工作，完成6个行洪问题整治、8个新增遥感图斑销号，开展非法采砂行为监管。联动推进绿色水生态廊道建设，种植云南松4万余株，筑牢河湖生态屏障。

三是深化协同治理，改善水生态质量。推动水岸同治、部门联动，补齐“两污”短板，提升城乡污水垃圾处理能力。联动开展入河排污口整治、工业及农业面源污染防治，3个省控断面水质稳定达到Ⅲ类。推进幸福河湖建设，打造沙拉河、青山水库等生态样板，带动文旅产业发展。

四是强化公众参与，营造共治氛围。发动各乡镇开展清河行动191次，2.13万人次参与，清理垃圾2.65万吨。通过多渠道宣传、举办亲水活动，提升群众护水意识，推动形成全民治水格局。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县全面推行河长制工作办公室2025年度收入合计999785.49元。其中：财政拨款收入999778.14元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7.35元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加136941.07元，增长15.87%。其中：财政拨款收入增加156933.83元，增长18.62%；增加主要原因是2025年调整工资标准，补发上年度事业人员奖励性绩效工资。无上级补助收入；事业收入较上年减少20000.11元；主要原因是2025年无单位自有资金收入。无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加7.35元。增加的主要原因是2025年自有资金收入账户银行存款利息收入。

二、支出决算情况说明

建水县全面推行河长制工作办公室2025年度支出合计999778.14元。其中：基本支出986227.93元，占总支出的98.64％；项目支出13550.21元，占总支出的1.36％；无上缴上级支出，上下年度均无此项支出；无经营支出，上下年度均无此项支出；无对附属单位补助支出，上下年度均无此项支出。

与上年相比，支出合计增加146933.83元，增长17.23%。其中：基本支出增加143383.62元，增长17.01%；项目支出增加3550.21元，增长35.50%；无上缴上级支出，上下年度均无此项支出；无经营支出，上下年度均无此项支出；无对附属单位补助支出，上下年度均无此项支出。基本支出增加的主要原因是，补发2025年调整工资标准及上年度事业人员奖励性绩效工资；项目支出增加的主要原因是用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县全面推行河长制工作办公室机构正常运转的日常支出986227.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出975146.87元，占基本支出的98.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11081.06元，占基本支出的1.12％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县全面推行河长制工作办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13550.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

日常运行项目经费13550.21元，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县全面推行河长制工作办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出999778.14元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加156933.83元，增长18.62%,完成年初预算的79.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出108606.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.86%,完成年初预算的103.06%，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出，造成预决算差异的主要原因是调整养老保险基数，补缴养老保险。

9.卫生健康（类）支出91109.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.11%,完成年初预算的101.17%，主要用于在职人员事业单位医疗及公务员医疗补助支出，造成预决算差异的主要原因是补缴事业单位医疗及公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出787313.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.75%,完成年初预算的80.25%。主要用于保障河长办日常开支及人员工资支出；造成预决算差异的主要原因是受经济下行影响，财政资金支付困难，项目指标年终额度收回。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出12748.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%,完成年初预算的16.51%，主要用于在职人员单位承担的住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是，受经济下行影响，财政资金支付困难，2025年职工住房公积金未足额缴存，指标年终额度收回。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，决算为7024.21元，完成年初预算的26.02%，支出决算较上年增加6374.21元，增长980.65%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为6484.21元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.31%，完成年初预算的25.94%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为540.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.69%，完成年初预算的27.00%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加5834.21元，增长897.57%；公务接待费支出决算540.00元；具体是国内接待费支出决算540.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，支出决算为7024.21元，完成年初预算的26.02%，支出决算较上年增加6374.21元，增长980.65%。主要原因是上年无车辆保险费支出，2025年增加车辆保险费支出项，导致支出比上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为6484.21元，完成年初预算的25.94%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为540.00元，完成年初预算的27.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理，硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费开支，公务用车运行费用、公务接待费减少；二是受经济下行影响，财政资金支付困难，年终额度收回。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加5834.21元，增长897.57%；公务接待费支出决算增加540.00元，具体是国内接待费支出决算540.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加540元；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是，上年无车辆保险费支出，2025年增加车辆保险费支出项，导致支出比上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2.购置车辆0辆。

   3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于河长办考核工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   （三）需要说明的事项

   河长办账面无固定资产，公务用车运行维护费开支的5834.21元，车辆资产登记在上级主管部门水务局资产系统，所以开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   建水县全面推行河长制工作办公室2025年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。

   二、国有资产占用情况

   截至2025年末，建水县全面推行河长制工作办公室资产总额15303.32元，其中，流动资产15303.32元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少131.7元，其中固定资产0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

   （国有资产占有使用情况表详见附表）

   三、政府采购支出情况

   2025年度，单位政府采购支出总额6574.21元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6574.21元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

   四、单位绩效自评情况

   单位绩效自评情况详见附表。

   五、其他重要事项情况说明

   无其他重要事项情况说明。

   六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

   （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   第五部分 名词解释

   （一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

   （二）财政预算也称为公共财政预算：包括科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。通过公共财政预算，人们可以了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

   （三）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政部门拨入的各类经费。
   （四）一般公共预算支出：指政府为履行公共服务、社会管理等职能，运用一般公共预算收入统筹安排的各项财政支出。

   （五）社会保障和就业支出：政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

   （六）住房保障支出：包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。