云南省农业广播电视学校建水县分校2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释

第一部分 单位概况
一、主要职责
我单位的主要职能是坚持社会主义办学方向，全面贯彻国家的教育方针，使学校成为“三农”建设人才的培养基地；负责农业职业学历教育教学管理工作；农村实用人才培养、统计、选拔、认定、管理工作；农业科技实用技术培训；实行一事一训；新型农民科技培训；高素质农民培育工程；按照教育培训、认定管理、政策扶持开展培育工作；完成上级主管部门下达的各项任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：1个校长办公室、2个教师办公室和2间教室，我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为建水县农业农村和科学技术局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年建水县高素质农民培育任务100人，建水县举办2025年高素质农民培育粮食作物单产提升培训甘薯班，培训甘薯种植大户56人；举办2025年高素质农民培育重要农产品生产经营主体技能提升蔬菜班，培训56人，共计完成高素质农民培育112人，任务完成率112%，超额完成培训任务。遴选2人参加省农广校农业职业经理人培训（其中乡村CEO 1人，青年创业兴乡1人。）；遴选11人到中国农业大学、华中农大参加“头雁项目”培训；开展柑橘、甘薯、农产品深加工等农业实用技术跟踪培训10期662人次；完成2022级云南开放大学村社区干部农村行政管理专业专科班26名学员的毕业证书颁发及学员学籍档案移交等相关工作；做好2023级、春、秋两季、2025级秋季云南开放大学村社区干部农村行政管理专业专科班教育教学管理工作，组织了村（社区）干部双提升46名学员11门课程学习和无纸化期末考试。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件1-11表）
云南省农业广播电视学校建水县分校2025年没有政府基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省农业广播电视学校建水县分校2025年度收入合计1299542.53元。其中：财政拨款收入1299338.83元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入203.70元，占总收入的0.02%。
与上年相比，收入合计增加44492.62元，增长3.55%。其中：财政拨款收入增加64240.78元，增长5.20%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少19748.16元，下降98.98%。财政拨款收入增加的主要原因是2024年本单位无高素质农民培育项目，2025年本单位增加了中央级高素质农民培育项目。其他收入减少的原因是村（社）区干部学员“双提升”在校学生毕业人数减少。
二、支出决算情况说明
云南省农业广播电视学校建水县分校2025年度支出合计1339404.70元。其中：基本支出1225193.83元，占总支出的91.47％；项目支出114210.87元，占总支出的8.53％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加47065.01元，增长3.64%。其中：基本支出减少9904.22元，下降0.80%；项目支出增加56969.23元，增长99.52%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出合计增加的主要原因是2025年本单位增加中央级高素质农民培育项目支出。基本支出减少的主要原因是做好预算，严格控制一般性支出。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障云南省农业广播电视学校建水县分校机构正常运转的日常支出1225193.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1215575.47元，占基本支出的99.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9618.36元，占基本支出的0.79％。公用经费人均1374.05元。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障云南省农业广播电视学校建水县分校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出114210.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2025年建水县中央级高素质农民培育项目支出74145.00元，主要用于完成高素质农民培育100人目标任务。
成人高等教育村（社）区干部“双提升”项目支出40065.87元，主要用于村（社）区干部“双提升”教学培训。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省农业广播电视学校建水县分校2025年度一般公共预算财政拨款支出1299338.83元,占本年支出合计的97.01%。与上年相比增加64240.78元，增长5.20%,完成年初预算的113.69%。主要原因是2024年我单位没有安排高素质农民培育项目，2025年上级部门安排了高素质农民培育项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出131542.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.12%,完成年初预算的104.48%，造成预决算差异的主要原因是单位职工工资正常晋升。
9.卫生健康（类）支出129586.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.97%,完成年初预算的101.59%，造成预决算差异的主要原因是社保费进行调整。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出1021752.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.64%,完成年初预算的127.94%，主要用于人员经费、公用经费和项目支出；造成预决算差异的主要原因是工作人员正常晋升工资，2025年单位增加了中央级高素质农民培育项目，增加了相应的项目经费。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出16457.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%,完成年初预算的18.12%，主要用于职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是财政困难，没有及时拨付住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约，积极响应践行上级部门提倡勒紧裤带过日子的号召。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约，积极响应践行上级部门提倡勒紧裤带过日子的号召。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省农业广播电视学校建水县分校2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，云南省农业广播电视学校建水县分校资产总额255983.44元，其中，流动资产136266.92元，固定资产119716.52元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少83664.58元，其中固定资产减少38336.元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值195841.50元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额4324.89元，其中：政府采购货物支出1332.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2992.89元。授予中小企业合同金额4324.89元，其中：授予小微企业合同金额2992.89元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
“三公”经费预算数：指各部门从年初预算安排用于因公出国情况说明中涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
政府采购也称公共采购：指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。