建水县林业和草原局（本级）2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责监督管理荒漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源的监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作；贯彻执行林业和草原资源优化配置及木材合理利用政策；指导国有林场基本建设和发展；指导建水县自然资源公安工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求；监督管理林业和草原资金和国有资产；负责林业和草原科技、教育、宣传、培训等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、政策法规科、生态保护修复科、森林资源管理科（国有林场管理科）、草原管理科、野生动植物保护科、自然保护地与湿地管理科、林业草原改革与产业发展科、天然林与公益林管理科、森林和草原防火科、规划财务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县林业和草原局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

车辆编制18辆，在编实有车辆14辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是生态屏障更加牢固。全县森林面积157692.25公顷，森林覆盖率41.69%；林地面积194460.8943公顷，其他草地面积19608.7408公顷，湿地面积4175.0158公顷，水土流失得到有效遏制，生物多样性保护得到加强，生态系统服务功能持续提升。

二是资源保护全面加强。林草资源管理法治化、规范化水平显著提升，破坏林草资源的违法行为得到有效遏制。森林草原火灾防控能力、有害生物防控能力迈上新台阶。自然保护地管理更加严格规范，重要自然生态系统、野生动植物得到有效保护。

三是改革效能持续释放。林长制全面建立并有效运行，“山有人管、林有人造、树有人护、责有人担”的局面基本形成。集体林权制度改革深入推进，林区发展活力进一步增强。科技对林草事业发展的支撑作用日益凸显。

四是惠民效益日益显现。林草产业稳步发展，在促进区域经济发展、助力乡村振兴、带动农民增收方面发挥了积极作用。生态旅游、森林康养等新业态蓬勃发展，满足了人民群众日益增长的优美生态环境需要。通过生态护林员等岗位设置，吸纳了394名脱贫人口参与生态管护，实现了生态保护与增收脱贫的双赢。

五是治理能力有效提升。林草法治体系不断完善，执法监管更加有力。干部队伍能力素质得到锻炼和提高。基础设施和装备条件逐步改善，管理服务效能进一步提升。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县林业和草原局（本级）2025年度收入合计28317898.42元。其中：财政拨款收入27109508.83元，占总收入的95.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1208389.59元，占总收入的4.27%。

与上年相比，收入合计增加2539963.91元，增长9.85%。其中：财政拨款收入增加2164879.10元，增长8.68%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加375084.81元，增长45.01%。主要原因是当年林草项目增加，项目收入增加。

二、支出决算情况说明

建水县林业和草原局（本级）2025年度支出合计27563335.61元。其中：基本支出5318066.68元，占总支出的19.29％；项目支出22245268.93元，占总支出的80.71％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1818705.88元，增长7.06%。其中：基本支出减少873621.58元，下降14.11%；项目支出增加2692327.46元，增长13.77%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是人员调转、退休及社保缴费基数调整，导致基本支出减少，林草项目增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县林业和草原局（本级）机构正常运转的日常支出5318066.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4939068.36元，占基本支出的92.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费378998.32元，占基本支出的7.13％。人均支出20.45万元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县林业和草原局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22245268.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.建财预〔2025〕35号建水县林业和草原局林草项目专项资金42829.00元，主要用于森林资源管护支出。

1.建财预〔2025〕35号建水县林业和草原局林草项目专项资金42829.00元，主要用于森林资源管护支出。

2.建财预〔2025〕84号建水县草原生态修复治理补助专项资金500000.00元，主要用于草原生态修复治理。

3.红财资环发〔2025〕62号森林生态保护修复补助资金1251642.69元，主要用于森林生态保护修复支出。

4.红财资环发〔2025〕47号中央森林生态效益补偿专项资金545600.00元，主要用于中央森林生态保护支出。

5.建财预〔2025〕35号建水县林业和草原局林草项目专项资金119158.00元，主要用于森林资源管护支出。

6.红财资环发〔2025〕47号天然林停伐管护补助专项资金1465540.70元，主要用于天然林停伐管护支出。

7.建财预〔2025〕88号森林抚育补贴专项资金200000.00元，主要用于森林抚育相关支出。

8.建财预〔2025〕195号建水县林业和草原局林草项目专项经费2022553.12元，主要用于森林资源管护支出。

9.建财预〔2025〕93号建水县林业和草原局林草项目资金217140.00元，主要用于森林资源管护支出。

10.红财资环发〔2025〕21号林草湿综合监测补助经费66860.00元，主要用于林草湿综合监测。

11.建财预〔2025〕35号建水县林业和草原局林草项目专项资金852488.21元，主要用于森林资源管护支出。

12.建财预〔2025〕93号建水县林业和草原局林草项目资金325780.00元，主要用于森林资源管护支出。

13.建财发〔2025〕5号建水县森林草原防灭火“三三制”配套（资源管护）专项资金483566.48元，主要用于森林草原防灭火相关支出。

14.建财发〔2025〕5号建水县森林消防专业队（资源管护）补助经费1600000.00元，主要用于森林消防专业队伍建设支出。

15.红财资环发〔2025〕4号省级森林防火专项经费83882.08元，主要用于森林草原防灭火相关支出。

16.建财预自〔2025〕1号单位自有资金安排补助经费236623.11元，主要用于森林植被恢复费用。

17.建财预〔2025〕163号建水县林业和草原局林草项目经费456839.16元，主要用于森林资源管护支出。

18.建财发〔2025〕5号建水县森林督查、森林草原湿地荒漠化普查工作专项资金67604.60元，主要用于森林督查、森林草原湿地荒漠化普查工作。

19.建财预自〔2025〕1号单位自有资金安排补助经费453826.78元，主要用于森林植被恢复费用。

20.建财发〔2025〕5号森林火灾保险保费补贴资金1253422.00元，主要用于支付森林火灾保险保费。

21.红财金发〔2025〕33号建水县森林火灾保险保费补贴专项资金117830.00元，主要用于支付森林火灾保险保费。

其他项目不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县林业和草原局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出17361925.83元,占本年支出合计的62.99%。与上年相比减少7582703.90元，下降30.40%,完成年初预算的213.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出515724.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%,完成年初预算的96.66%。主要用于行政事业离退休人员公用费、单位承担的机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员调转、退休及社保缴费基数调整，支出减少。

9.卫生健康（类）支出571694.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%,完成年初预算的100.85%。主要用于行政事业单位职工医疗保险、公务员医疗补助、单位大病保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是保险缴费基数调整，支出增加。

10.节能环保（类）支出6147323.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.41%,年初无此项预算。主要用于公益林管护、天然林停伐补助项目。造成预决算差异的主要原因是项目是根据当年上级资金下达情况实施的，因此年初未预算在内。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出9903298.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.05%,完成年初预算的148.30%。主要用于林业和草原机构正常运转、人员经费、林业专项业务工作支出；造成预决算差异的主要原因是部分林业项目未列入年初预算，根据当年实际安排下达补助资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出134500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%,年初无此项预算。主要用于采购计算机；造成预决算差异的主要原因是部分林业项目未列入年初预算，根据当年实际安排下达补助资金。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出89384.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%,完成年初预算的24.20%。主要用于我单位干部职工的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年职工住房公积金缴存比率下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为211000.00元，决算为84045.18元，完成年初预算的39.83%；支出决算较上年减少54100.33元，下降39.16%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为131400.00元，决算为81415.18元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.87%，完成年初预算的61.96%；公务接待费支出年初预算为79600.00元，决算为2630.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.13%，完成年初预算的3.30%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少48484.82元，下降37.32%；公务接待费支出决算较上年减少5615.51元，下降68.10%；具体是国内接待费支出决算2630.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5615.51元，下降68.10%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为211000.00元，支出决算为84045.18元，完成年初预算的39.83%，支出决算较上年减少54100.33元，下降39.16%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为131400.00元，决算为81415.18元，完成年初预算的61.96%；公务接待费支出年初预算为79600.00元，决算为2630.00元，完成年初预算的3.30%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减三公开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少48484.82元，下降37.32%；公务接待费支出决算减少5615.51元，下降68.10%，具体是国内接待费支出决算2630.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5615.51元，下降68.10%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行勤俭节约、严格控制“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于林草相关工作、防火所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林督查、防火等林草相关工作的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县林业和草原局（本级）2025年机关运行经费支出378998.32元，比上年增加10635.83元，增长2.89%,主要原因是工作任务增加，机关日常运行保障支出相应增长。单位机关运行经费主要用于机关单位正常运转支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县林业和草原局（本级）资产总额152925143.99元，其中，流动资产109679260.32元，固定资产8927386.28元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程32501050.78元，无形资产42916.61元（净值），其他资产1774530.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18465877.24元，其中固定资产增加446730.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值283000.00元；报废报损资产42项，账面原值41822.65元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额7389312.48元，其中：政府采购货物支出1321485.00元；政府采购工程支出4278592.39元；政府采购服务支出1789235.09元。授予中小企业合同金额5527592.39元，其中：授予小微企业合同金额4418592.39元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

六、社会保障和就业支出：政府在社会保障与就业方面的支出。

七、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

八、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

九、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、森林草原防灾减灾：反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等支出。

十二、森林管护：反映森林资源管护所发生的各项补助支出。

十三、停伐补助：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

十四、森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

十五、林业草原防灾减灾：反映病虫害等有害生物灾害、森林草原防灭火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

十六、其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。