建水县林木种苗质量监督检验站2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

依据《中华人民共和国种子法》及林木种苗管理规定，负责全县林木种苗的管理，核发林木种苗生产许可证、经营许可证，查处林木种苗违法案件；按照国家标准，对全县林木种苗进行检验，确保符合规定的林木种苗用于林业生产；指导全县国营、乡镇苗圃建设；组织全县工程造林所需的林木种苗储备供应，选育和推广林木优良品种；承办县林业局交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构：建水县林木种苗质量监督检验站办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县林业和草原局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．种苗生产工作情况

建水县2025年新增油茶营造任务38800亩，造林用苗238万株，造林树种是油茶。我站做好造林项目苗木质量监督管理，确保使用合格苗造林，提高造林成活率和保存率。

2．林木良种培育项目实施情况

一是实施完成建水县2024年林木良种培育项目任务100万株，项目实际出圃油茶良种嫁接苗104.778万株，共抽检油茶苗3批次，平均合格率96%。二是正在实施建水县2025年林木良种培育项目任务120万株。项目在2023年12月已完成油茶种子播种；2024年12月采用砧木嫁接方式，已完成120万株油茶苗木嫁接工作。2025年8月前完成林木良种苗木培育项目实施方案编制，并报州林业和草原局批复通过；完成油茶良种合格苗出圃68.229万株，任务完成率56.86%；预计2026年10月前完成林木良种苗木培育项目县级检查验收，报州级检查验收及总结上报。

3．种苗质量监督检验情况

共检验种苗10批次313.5万株，其中抽检油茶5批290万株、清香木2批18.5万株、凤凰木2万株、风柃木1万株、蓝花楹2万株。

4．建水县林草种质资源普查工作

科学制定实施方案，历时两年完成样线调查55条，样方 77 个、总长度 203km。调查物种 477 种，其中种质资源利用与民族植物学调查物种 32 种，种质资源423份，包括收集保存种质资源 19 份，优良林分 21 份，优良单 株 151 株，古树名木 219 份，古树群2 片，资源利用 13 份。调查建水县大中型公园、苗圃共 4 个，分别为：建水县五龙湖公园（42种）、朱德公园 （16 种）、建水四季春苗圃（5 种）和建水县碗窑村公园（18 种）。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》没有数据为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县林木种苗质量监督检验站2025年度收入合计549382.16元。其中：财政拨款收入549382.16元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入0.00元；无经营收入0.00元；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加70438.84元，增长14.71%。其中：财政拨款收入增加70438.84元，增长14.71%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年度人员经费、公用经费收入增加。

二、支出决算情况说明

建水县林木种苗质量监督检验站2025年度支出合计549382.16元。其中：基本支出549382.16元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加70438.84元，增长14.71%。其中：基本支出增加70438.84元，增长14.71%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度人员、公用经费支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县林木种苗质量监督检验站机构正常运转的日常支出549382.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出543131.77元，占基本支出的98.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6250.39元，占基本支出的1.14％。人均支出约183000.00元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县林木种苗质量监督检验站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县林木种苗质量监督检验站2025年度一般公共预算财政拨款支出549382.16元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加70438.84元，增长14.71%，完成年初预算的103.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出60583.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.03%，完成年初预算的103.43%。主要用于事业单位养老保险费支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整。

9.卫生健康（类）支出50639.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.22%，完成年初预算的101.45%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗保险费支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出431106.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.47%，完成年初预算的114.06%。主要用于人员工资、办公经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员经费、办公经费增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出7052.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%，完成年初预算的16.50%。主要用于干部职工的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是当年职工住房公积金缴存比率下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为300.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为300.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为300.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为300.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神、厉行节约相关要求，严格控制支出。

一般公共预算财政拨款上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是严格执行中央八项规定精神、厉行节约相关要求，严格控制支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县林木种苗质量监督检验站2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县林木种苗质量监督检验站资产总额5637.61元，其中，流动资产1669.97元，固定资产3967.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2435.04元，其中固定资产减少562.36元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二） 财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
（六）社会保障和就业支出：政府在社会保障与就业方面的支出。
（七）节能环保支出：反映政府节能环保支出。
（八）农林水支出：反映政府农林水事务支出。