建水县林业和草原科技推广站2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责全县林业和草原重点科学技术课题的试验研究；

（二）承担全县林业和草原科技成果转化、新技术、新品种的引进、示范及推广工作；

（三）指导全县林业和草原科技推广、开发工作；

（四）组织全县林业和草原重点科技推广项目的实施、学术交流、实用技术培训与技术咨询服务等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，即：建水县林业和草原科技推广站办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县林业和草原局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化科研平台建设，提升基础支撑能力。

以云南建水荒漠生态系统国家定位观测研究站为依托，稳步推进“建水喀斯特断陷盆地石漠化防治云南省野外科学观测研究站”基础设施建设。年内新增蒸渗仪5套，布设不同海拔梯度固定监测样地15个，完成土壤存放室升级与部分野外观测设备更新，并启动8组标准径流场建设。持续做好国家生态站的日常运行维护与固定样地监测工作，系统采集植物群落、土壤等生态关键要素数据，有效提升了生态站在水、土、气、生等多要素长期监测与综合分析的科研能力。生态站聚焦喀斯特断陷盆地生态修复关键技术，深化植被恢复、生态水文、水土保持及碳汇功能等领域研究，编制完成《石漠化防治术语》《石漠化防治效益监测与评价规范》两项行业标准，为区域及全国石漠化综合治理提供了重要的科技依据。

（二）扎实推进科研项目，增强科技赋能实效。

与省林科院协同攻关，开展了红毛草、黄花猪屎豆、光萼猪屎豆、蔓草虫豆、蒙自木蓝、杭子梢、马棘等多种乡土草种的选育工作，其中“蔓草虫豆”品种已完成申报审定程序，为本地及全省生态修复与草业发展提供了良种支持。与州林科所合作推进油茶良种选育，成功申报并通过审定油茶良种1个，进一步丰富了本地林草种质资源库，拓展了技术服务内容。

（三）着力开展科技服务，支撑基层与乡村振兴。

依托“楚永兴专家工作站”，年内组织开展实用技术集中培训1次，深入基层开展实地技术指导12次，累计培训林农200余人次。积极参与红河州“三下乡”、“学雷锋日”、“科技活动周”等科普宣传活动，提供现场技术咨询超100次，发放油茶、核桃、林下中药材等栽培管理技术手册1000余份，有效提升了广大林农的科技素养与实操能力，为促进林农增收、服务乡村振兴提供了技术保障。

（四）协同组织专业培训，夯实生态监测基础。

积极协调配合、全力保障2025年云南省自然生态监测网络工作培训会在建水县成功举办。本次培训采取“理论交流与现场教学”相结合的模式，通过专题报告、站点介绍、实地考察、座谈交流等多种形式，有效提升了全省生态监测队伍的业务水平，强化了监测网络内部的协同联动，为进一步完善自然生态监测体系、支撑区域生态安全屏障建设奠定了坚实基础。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县林业和草原科技推广站2025年度收入合计2683434.27元。其中：财政拨款收入2683434.27元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加199307.94元，增长8.02%。其中：财政拨款收入增加219307.94元，增长8.90%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少20000.00元，下降100.00%。主要原因是工资调整及各项保险缴费基数调整；项目收入减少。

二、支出决算情况说明

建水县林业和草原科技推广站2025年度支出合计2692211.27元。其中：基本支出2683434.27元，占总支出的99.67％；项目支出8777.00元，占总支出的0.33％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加202753.07元，增长8.14%。其中：基本支出增加219307.94元，增长8.90%；项目支出减少16554.87元，下降65.35%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是工资调整及各项保险缴费基数调整，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县林业和草原科技推广站机构正常运转的日常支出2683434.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2650323.26元，占基本支出的98.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33111.01元，占基本支出的1.23％。本单位机构正常运转的日常支出人均167714.64元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县林业和草原科技推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8777.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

建财预自〔2025〕1号单位自有资金安排补助经费8777.00元，主要用于楚永兴专家基层科研工作站等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县林业和草原科技推广站2025年度一般公共预算财政拨款支出2683434.27元,占本年支出合计的99.67%。与上年相比增加219307.94元，增长8.90%,完成年初预算的103.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出297559.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.09%,完成年初预算的101.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和遗属补助支出；造成预决算差异的主要原因是保险缴费基数调整。

9.卫生健康（类）支出272382.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.15%,完成年初预算的101.86%。主要用于医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2074608.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.31%,完成年初预算的114.46%。主要用于单位机构正常运转的日常支出、项目支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资调整和保险基数调整。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出38884.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%,完成年初预算的18.67%。主要用于在职职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年缴存比例下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9600.00元，决算为2139.54元，完成年初预算的22.29%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8700.00元，决算为2139.54元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的24.59%；公务接待费支出年初预算为900.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，下降0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，下降0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，下降0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9600.00元，支出决算为2139.54元，完成年初预算的22.29%，支出决算较上年减少0.00元，下降0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为8700.00元，决算为2139.54元，完成年初预算的24.59%；公务接待费支出年初预算为900.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；强化公务用车总量控制，加强公务用车运行经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，下降0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；强化公务用车总量控制，加强公务用车运行经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于林业和草原科技推广业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县林业和草原科技推广站2025年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元,本单位属于事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县林业和草原科技推广站资产总额111833.03元，其中，流动资产15183.32元，固定资产96649.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30112.06元，其中固定资产减少18178.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额2004.47元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2004.47元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
六、社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
七、农林水支出：反映政府农林水事务支出。