建水县机关事务管理局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.根据国家有关法律法规及方针政策，结合我县实际，制定县行政中心事务管理工作的规定及办法并组织实施。

2.对县级机关各部门及乡镇机关后勤改革及管理工作进行业务指导，会同有关部门协调解决机关后勤工作中的共性问题。

3.负责县行政中心内固定资产的管理和维护维修工作。

4.负责县行政中心公共区域内绿化美化、清洁卫生、水电管理工作；在有关部门的配合下，负责行政中心文明建设。

5.负责在县行政中心召开的各类会议和举办重要活动的服务工作（不包括县委常委会议室、县人大常委会主任会议室、县政府常务会议室、县政协主席会议室召开会议的服务工作）。

6.负责县行政中心区域内的安全保卫工作和社会治安综合治理工作。

7.负责县行政中心的后勤综合保障服务工作。

8.负责各类所赠物资的管理。

9.负责制定全县行政事业单位国有资产管理的具体制度，并组织实施和监督检查；负责监督全县行政事业单位国有资产收益；负责全县行政事业单位国有资产管理绩效评价工作。接受采购人委托，组织实施政府集中采购目录内的县级政府采购项目采购；组织实施交易项目采购合同的签订并督促合同履行；接受出让单位委托，组织实施土地使用权、矿业权出让工作；接受国有资产处置人委托，组织实施县级国有资产的拍卖、租赁等处置工作；接受委托集中代理相关公共资源出让业务；负责县级“政采云”平台供应商入驻、商品上架审核和商品巡检等，配合做好“政采云”平台数据的统计、报送工作，完成法律法规及有关规定的其他事项。

10.完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

建水县机关事务管理局共设置6个内设机构，包括：办公室、资产和房地产管理科、公共机构节能管理科、物业和安全管理科、后勤服务管理科、公务用车管理科。

所属单位2个，分别是：建水县机关事务管理局（本级）、建水县公务用车综合服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入建水县机关事务管理局2025年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.建水县机关事务管理局（本级）

2.建水县公务用车综合服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的人员：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人，经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制94辆，在编实有车辆76辆，超编0辆。

三、重点工作概述

按时按质完成行政中心后勤保障工作。做好各单位会前安排、会中服务工作。做好行政中心安保工作、卫生及物管工作。做好公车平台综合服务中心的管理工作，保障整个行政中心的正常运行。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

建水县机关事务管理局2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出、无国有资本经营预算财政拨款和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县机关事务管理局2025年度收入合计9,526,305.05元。其中：财政拨款收入9,526,305.05元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加2,510,547.08元，增长35.78%。其中：财政拨款收入增加2,510,547.08元，增长35.78%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是新增调入职员，成本增加。

二、支出决算情况说明

建水县机关事务管理局2025年度支出合计9,526,305.05元。其中：基本支出4,971,000.34元，占总支出的52.18%；项目支出4,555,304.71元，占总支出的47.82%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2,510,547.08元，增长35.78%。其中：基本支出增加478,974.90元，增长10.66%；项目支出增加2,031,572.18元，增长80.50%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是新增调入职员，成本增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县机关事务管理局正常运转的日常支出4,971,000.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,452,363.79元，占基本支出的69.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,518,636.55元，占基本支出的30.55%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县机关事务管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,589,320.77元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：管理行政中心形成的物业管理费1,406,134.00元、办公费88,193.67元、维修维护费305,284.10元、电费537,500.00元、劳务费17,817.15元、委托业务费110,815.11元、管理公务用车形成驾驶员差旅费444,097.77元、公务接待费3,000.00元、其他商品和服务支出34,669.16元；用于公益性岗位人员社会保险补贴及生活补助支出44,004.81元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县机关事务管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出8,560,321.11元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,544,563.14元，增长22.02%，完成年初预算的105.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7,740,737.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.43%，完成年初预算的104.23%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务运行费用；造成预决算差异的主要原因是行政、事业运行费用增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出414,737.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%，完成年初预算的129.00%。主要用于养老及离退休费用；造成预决算差异的主要原因是新增调入职员，成本增加。

9.卫生健康（类）支出328,441.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%，完成年初预算的113.41%。主要用于医疗支出；造成预决算差异的主要原因是新增调入职员，成本增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出32,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出43,605.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%，完成年初预算的18.91%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是新增调入职员，成本增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,713,040.00元，决算为1,484,900.78元，完成年初预算的86.68%；支出决算较上年减少337,040.44元，下降18.50%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1,668,776.00元，决算为1,472,304.78元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.15%，完成年初预算的88.23%；公务接待费支出年初预算为44,264.00元，决算为12,596.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.85%，完成年初预算的28.46%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少349,636.44元，下降19.19%；公务接待费支出决算较上年增加12,596.00元，增长100.00%；具体是国内接待费支出决算12,596.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加12,596.00元，增长100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,713,040.00元，支出决算为1,484,900.78元，完成年初预算的86.68%，支出决算较上年减少337,040.44元，下降18.50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为1,668,776.00元，决算为1,472,304.78元，完成年初预算的88.23%；公务接待费支出年初预算为44,264.00元，决算为12,596.00元，完成年初预算的28.46%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是维修维护费、燃料费等运行成本下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少349,636.44元，下降19.19%；公务接待费支出决算增加12,596.00元，增长100.00%，具体是国内接待费支出决算12,596.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加12,596.00元，增长100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是维修维护费、燃料费等运行成本下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为76辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次107人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县机关事务管理局2025年机关运行经费支出1,518,636.55元，比上年减少114,928.58元，下降7.04%，主要原因是公务用车运行维护费减少。部门机关运行经费主要用于商品服务支出，其中：邮电费9,107.00元、公务用车运行维护费1,375,328.53元、其他交通费用109,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县机关事务管理局资产总额2,253,547.32元，其中，流动资产993,120.87元，固定资产1,255,472.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,954.2元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,766,672.55元，其中固定资产减少1,300,282.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆6辆，账面原值1,531,900.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额3,412,023.99元，其中：政府采购货物支出525,003.96元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,887,020.03元。授予中小企业合同金额421,681.68元，其中：授予小微企业合同金额316,101.68元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

4.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

6.政府性基金预算：是指国家依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

7.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

8.社会保障和就业支出：是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

9.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。