建水县林业和草原调查规划队2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责全县森林资源调查，林业区划、林业项目规划设计及编制森林经营方案；编制林业工程项目年度作业设计和森林采伐限额；负责全县林业工程项目实施的监督、检查验收；负责全县森林资源连续清查体系的建立和资源管理；负责全县森林资源建档和动态监测；负责全县森林资源资产评估，工程项目征占用林地调查及可行性报告编制。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构：建水县林业和草原调查规划队办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县林业和草原局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.负责完成2024年森林草原湿地荒漠化普查工作

①不一致图斑地类认定

自然资源部门与林草部门共同完成地类不一致图斑的认定举证工作，国家下发我县地类不一致图斑80090个，并按时按质完成地类对接及县州省三级双边审核工作。

②不一致图斑区划

按照规程要求完成前期地类对接范围外区划新增不一致图斑2828个，在缺漏属性因子补充、石漠化、典型小班外业调查、天然林外业核实阶段产生的不一致图斑同步更新。

③天然林起源甄别及拟调整图斑外业核实

2024年度拟调整天然林图斑共计222个已下发乡镇完成外业调查，涉及调整面积243.2473hm2，现地为人工种植林木，但林地监测数据被区划为天然林，在此次工作中可以举证后标记调出，最终成果需经县级人民政府作出天然林调出的认定。

④公益林预调整标注

建水县国家级及省级公益林预调整标记。包括国家级公益林、省级公益林预调出图斑，涉及标记调出面积147hm2，其中国家级公益林79hm2，省级公益林67hm2。

⑤缺漏因子属性补充

完成地貌、坡度、坡向、坡位、海拔、土壤质地、土壤类型、生态区位等缺漏公共因子补充。完成涉及草原数据及湿地数据属性因子补充；完成林地属性缺漏重点图斑30138个进行外业调查并完成因子补充。对18898个石漠化状况因子进行属性计算补充。

⑥典型林分小班外业调查

根据下发坐标点制作典型林分小班外业工程318个，为更好地完成典型林分小班调查，我县组建了由乡镇及专班技术人员组成的14个典型小班外业调查队，通过集中理论和外业实操培训，经过近一个多月时间按时完成调查任务，318个典型林分小班，其中有蓄积乔木林调查类型248个，地类对接新增乔木林调查类型35个，无蓄积乔木林调查类型35个。

⑦石漠化图片采集及复位外业调查

根据规程要求制作石漠化图片采集及复位点外业工程236个，由典型林分调查工作队一并开展14个乡镇石漠化复位点林草因子补充调查填写，并在手机app调查软件中完成外业复位照片采集。

⑧数据更新

区划数据已经与2024年国土变更调查一上数据、第四次石漠化数据、国有林场、自然保护地、前期外业调查图斑补充因子完成对接融合，形成建水县普查数据库，上报国家林业和草原局审核。

2.负责完成油茶造林作业设计

完成建水县2023年、2024年油茶营造补助资金建设项目造林作业设计编制工作，2023年油茶营造补助资金建设项目新造油茶面积4288亩，项目地块位于建水县普雄乡，共区划小班79个，投资457.1万元；2024年油茶营造补助资金建设项目规划设计面积55700亩，项目地块位于青龙镇、官厅镇等12个乡镇，共区划小班672个，其中新造油茶面积40000亩，低产林改造（补植）15700亩，项目总投资3655.955万元。

3．配合完成建水县“十五五”采伐限额编制

建水县“十五五”采伐限额编制涉及两个编限单位，建水县国有林场和建水县集体，编限上报成果为人工商品林主伐限额10.43万立方米，天然商品林抚育和低改限额2.04万立方米，人工公益林更新和抚育限额1.41万立方米。

4．窗口服务工作。负责全县建设项目用地审查工作，2025年我队共为196家单位和个人、1566个地块查询和出具审查意见，其中种植养殖项目148家单位和个人328个地块，采石、采砂、采矿项目19家单位19个矿权，光伏、风电项目9家单位1186个地块，水利工程项目1家单位13个地块，其他项目19家单位和个人20个地块。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》没有数据为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县林业和草原调查规划队2025年度收入合计1668420.74元。其中：财政拨款收入1668420.74元，占总收入的100.00%；无上级补助；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加237680.05元，增长16.61%。其中：财政拨款收入增加237680.05元，增长16.61%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年度人员及公用经费增加。

二、支出决算情况说明

建水县林业和草原调查规划队2025年度支出合计1669660.74元。其中：基本支出1658624.14元，占总支出的99.34％；项目支出11036.60元，占总支出的0.66％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加238920.05元，增长16.70%。其中：基本支出增加232025.25元，增长16.26%；项目支出增加6894.80元，增长166.47%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度人员及公用经费增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县林业和草原调查规划队机构正常运转的日常支出1658624.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1640660.60元，占基本支出的98.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17963.54元，占基本支出的1.08％。

人均支出约166000.00元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县林业和草原调查规划队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11036.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

建财预〔2025〕152号非税收入项目经费9796.60元，主要用于森林资源调查，林业区划、林业项目规划设计等工作支出。

建财预自〔2025〕1号单位自有资金安排补助经费1240.00元，主要用于森林资源调查，林业区划、林业项目规划设计等工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县林业和草原调查规划队2025年度一般公共预算财政拨款支出1668420.74元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比增加237680.05元，增长16.61%，完成年初预算的106.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出181193.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.86%，完成年初预算的104.26%。主要用于养老保险费保险支出。造成预决算差异的主要原因是基数调整。

9.卫生健康（类）支出169458.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%，完成年初预算的103.03%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗保险费支出。造成预决算差异的主要原因是基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1297016.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.74%，完成年初预算的116.97%。主要用于人员工资及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员经费增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出20752.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%，完成年初预算的16.50%。主要用于我单位干部职工的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是当年本年职工住房公积金缴存比率下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少2160.00元，下降100.00%。主要原因是严格执行中央八项规定精神、厉行节约相关要求，严格控制支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为26700.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2160.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31200.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少2160.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为26700.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神、厉行节约相关要求，严格控制支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2160.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神、厉行节约相关要求，严格控制支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   （三）需要说明的事项

   不存在需要说明的事项。

   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   建水县林业和草原调查规划队2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

   二、国有资产占用情况

   截至2025年末，建水县林业和草原调查规划队资产总额42281.05元，其中，流动资产4982.14元，固定资产37298.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8409.77元，其中固定资产减少9256.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

   （国有资产占有使用情况表详见附表）

   三、政府采购支出情况

   2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

   四、单位绩效自评情况

   单位绩效自评情况详见附表。

   五、其他重要事项情况说明

   无

   六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

   （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二） 财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
（六）社会保障和就业支出：政府在社会保障与就业方面的支出。
（七）节能环保支出：反映政府节能环保支出。
（八）农林水支出：反映政府农林水事务支出。