中国人民政治协商会议云南省建水县委员会办公室2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

完成县委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省建水县委员会办公室设8个委室，其中，专门委员会7个：县政协提案委员会、县政协经济委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体和社会法制委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协农业和农村委员会。县政协办事机构1个：县政协办公室。

所属单位1个，为政协建水县委员会委员服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个：中国人民政治协商会议云南省建水县委员会办公室。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员42人。包括财政拨款开支经费的人员：公务员34人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人，包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。年末遗属5人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

1.强化政治引领，筑牢政治思想根基

（1）强化政治理论学习。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上和考察云南重要讲话精神，严格落实第一议题学习制度，健全政协党组理论学习中心组引领学、常委会会议专题学、党员干部集中学的常态会学习制度体系，推动学习全覆盖，引导广大委员和机关干部深刻领会新时代人民政协的新方位新使命。今年以来，共组织专题学习习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示精神1次，党组理论学习中心组学习8次，常委会会议、主席会议等专题学习40次，组织认真学习了《习近平谈治国理政》第五卷，以及习近平法治思想、习近平生态文明思想等重要论述，引导全体干部职工不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

（2）加强党对政协工作全面领导。县委持续加强对政协工作的领导，县委常委会每年听取政协工作汇报，研究政协年度协商计划和重点调研视察计划，县委、县政府主要领导参加县政协会议和有关活动。在县委的正确领导下，县政协坚决扛起党对政协工作领导的政治责任，全面贯彻落实中央、省州县委关于加强政协党的建设的部署要求，不断完善向县委请示报告制度，坚持重要工作主动汇报、重大事项及时请示、重要精神迅速传达；坚持政协专门委员会向县政协常务委员会报告工作、党内委员联系党外委员等工作落实，实现党的工作对全县政协委员全覆盖，做到政协履职始终与县委、县政府工作同向同行、同频共振、同轴运转。一年以来，向县委报告工作事项23次，调研报告、民生实事等事项得到县委领导批示18次；政协专门委员会向县政协常务委员会报告工作1次。组织召开支委会14次、党员大会6次、“主题党日”12次、党课5次，开展党组织分类定级、党组织书记抓党建述职评议、组织生活会暨民主评议党员等工作。

（3）切实扛起全面从严治党主体责任。坚定不移全面从严治党，层层传导压力，以更有力举措推进党风廉政建设和反腐败工作主体责任、监督责任、第一责任人责任、“一岗双责”责任“四责协同”，严格执行纪律、作风等各项制度。坚持把党风廉政建设工作列入重要议事日程，召开专题会议研究党风廉政建设和反腐败工作、党建、意识形态等工作。注重拧紧干部职工理想信念的“总开关”，强化把意识形态工作纳入党组织生活会、民主生活会、述职述责重要内容的措施，班子成员严格落实“一岗双责”，管理好分管委室的意识形态工作。一年以来，学习研究党风廉政建设和反腐倡廉、党建等相关工作4次，开展廉政提醒谈话共10人次，认真落实领导干部参加双重组织生活制度，召开政协党组民主生活会1次，机关党支部组织生活会1次。

2.持续巩固中央八项规定精神学习教育成果

（1）县政协坚持“学查改”一体推进，持续巩固拓展主题教育成效，建立健全长效工作机制，确保学习教育成果常态化、制度化发挥作用。一是强化理论学习研讨。坚持集中学习与个人自学相结合，深入学习习近平总书记关于中央八项规定精神的重要论述、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及《中国共产党巡视工作条例》《学习教育期间违反中央八项规定精神典型案例》等精神，深入解读中央八项规定精神的核心要义、实践要求及当前面临的形势任务。二是全力整改销号问题。坚持精准查摆与集中整治，做到动真碰硬。领导班子通过自己找、互相帮、集体议等方式，结合县委巡视反馈问题，认真对照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、基层“四风”10种隐形变异表现、集中整治违规吃喝等要求，精准查摆班子问题12个，班子成员个人问题25个，其中集中整治问题2个。对标问题，明确整改目标、措施、时限和责任人，全部问题已整改销号。三是建立健全工作机制。坚持学习教育与制度建设相结合，聚焦问题短板，把整改过程转化为建章立制的过程，将要求固化为制度规范。修订完善了《建水县政协走访看望委员工作制度（试行）》《政协建水县委员会委员、常务委员履职考核办法》等规章制度7项。将贯彻落实中央八项规定精神与政协履职实践紧密融合，把作风建设的要求贯穿于政治协商、民主监督、参政议政全过程，以优良作风保障履职实效，以履职成果检验作风建设成效。

3.聚焦主责主业，服务大局显担当

（1）聚焦中心，协商议政展现新作为。在县政协十二届四次会议上组织委员积极议政建言，紧扣全县发展大局，对县政府工作从10个方面提出62条建议。研究制定《政协建水县委员会2025年重点协商计划》，围绕产业升级、数字经济、旅居康养等16个重点议题，组织委员深入调研，形成高质量调研报告12份，提出意见建议80余条。发挥协商式监督优势，选派委员80余人次对民生领域工作开展监督。领导班子带队配合开展全县重点中心工作督察，对巩卫创文、林长制、河长制、安全生产等工作的落实情况进行专项督察，进企业开展“政企面对面”助企纾困活动，进学校开展“编外校长”安全督导工作，进宗教场所走访宗教人士。

（2）提质增效，提案工作实现新质效。领导班子始终把提案工作摆在重要议事日程，健全提案“提、立、交、办、督”闭环工作机制，定期研究、带头视察、带队督办，全程跟踪，一抓到底，有效推动提案办理走深走实。一年来，收到并立案提案184件，向县委、县政府报告《建水县政协2025年提案办理情况视察报告》，县政协常委会听取《建水县2025年重点提案办理情况通报》，全部提案已办结，面商率、满意率均达100%，办理结果得到委员认可，有效推动了一大批提案成果转化，提案所反映的问题得到及时解决或列入工作计划。提前谋划2026年提案工作，组织带队赴乡镇、企业走访调研20余次，启动提案培育工作。积极组织政协委员一起研究培育提案工作，按时向红河州政协十三届四次会议提交提案。

（3）深耕基层，院坝协商彰显新活力。紧扣基层治理难点和群众关切热点，围绕“小切口、大民生”的民生实事，全年开展院坝协商议事活动15次，推动解决实际问题52件，总结报送典型案例3个，有效将政协协商优势转化为基层治理效能。例如，针对陈官农贸市场周边环境差、交通拥堵严重等问题，在县政协主席的领导下组织开展“精准谋划疏堵点，奏响市场秩序‘和谐曲’”院坝协商，通过协商达成整改措施，有序推进整改。目前，市场设置临时商品交易区，将牲畜、粮食、蔬菜批发整体移出；安装电子警察抓拍系统设备4套，增加调整停车位40个；在节庆日、街天、市场交易高峰等重点时段开展常态化联动执法，整改既有效缓解了人流车流集聚压力，也从根本上解决了环境治理难题。

（4）服务大局，助推发展与凝聚共识双向发力。紧扣州县经济工作部署，深入开展“助推经济转型升级——政协委员在行动”活动，协助召开政银企座谈会2次，走访市场主体24次，组织百名企业委员开展“走基层活动”35次，助推经营主体培育10个，提出意见建议34条。同时，深化思想政治引领，组织各委室走访看望工商联、科技科协、民宗、非公有制经济人士等各界委员60人次，开展谈心谈话，促进思想交流，畅通意见表达。积极贯彻落实习近平总书记关于推广国家通用语言文字和全面推行使用国家统编教材的重要指示批示精神，创新“双语夜校”“双推进景区”“双推普及我先行”等形式，协助开展“同听一堂课、同讲一席话、同唱一首歌”为主题的“双推”协商活动6场次，《深化“双推”工作助力搬迁群众融合发展建议案》获县委主要领导肯定。

（5）践行宗旨，履职为民体现新担当。引导委员积极参与公益事业，广泛汇聚社会力量为民办实事。牵线浙江“晶生有约”爱心团队捐献爱心资金33.7万元、毛毯886床，定向捐赠乡村振兴和教育事业，以及特困家庭子女。协调供销集团、园丁书店等企业到建水二中捐赠书籍共2000余册；协调爱心企业捐资6万元助力乡村设施建设，优化西庄镇谢家冲村村民活动室设施、他广村委会办公设施，解决岔科镇、利民乡产业设施建设资金短缺问题；协调爱心企业捐赠资金5万元，完善甸尾乡村居家养老场所服务设施、普雄乡龙岔村垃圾存储设施。发挥建水书画院桥梁纽带作用，开展送文化进学校、进农村、进景区等活动，组织特聘艺术家先后到曲江镇、临安镇、西庄镇等部分乡镇和部分社区、景区开展“新春走基层·文化进万家”活动，为群众书写春联、赠送“福”字，丰富了群众和游客的文化生活。

（6）强基固本，队伍建设树立新标杆。深入学习贯彻党的二十大精神，习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真学习政协《章程》、党的统战政策和理论知识，立足新时代政协新方位新使命，从严从实抓好政协委员和政协机关干部“两支队伍”建设，树立新时代人民政协新样子。一年以来，开展“学习党的创新理论推动深化内化转化”委员读书活动8期，有效引导委员在读书中凝聚共识，将学习成效转化为高水平履职尽责的工作实践。县政协获评省级“院坝协商”典型案例1个，1名机关干部获省委老干部局通报表扬，10位委员履职风采获省政协报宣传报道，1个专委会委员履职临时党支部及1名干部分别获州政协“履职先锋党支部”“机关效能标兵”表彰，示范引领作用充分发挥。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议云南省建水县委员会办公室2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省建水县委员会办公室2025年度收入合计9,035,997.30元。其中：财政拨款收入9,035,997.30元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少352,301.50元，下降3.75%。其中：财政拨款收入减少352,301.50元，下降3.75%。主要原因是编制2025年预算时2024年末在职人员比2023年末在职人员少，预算减少了工资福利支出及社会养老保险、职业年金、工伤保险、基本医疗保险、住房公积金、大病医保、公务员医疗补助支出，数据随之而减少；项目支出领导工作经费、未纳入项目预算，综合后总收入支出比上年有所减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省建水县委员会办公室2025年度支出合计9,035,997.30元。其中：基本支出8,469,649.11元，占总支出的93.73%；项目支出566,348.19元，占总支出的6.27%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少352,301.50元，下降3.75%。其中：基本支出减少407,656.04元，下降4.59%；项目支出增加55,354.54元，增长10.83%。主要原因是财力不足，本年人员公用经费和项目资金未能支付，形成支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国人民政治协商会议云南省建水县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,469,649.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,958,161.38元，占基本支出的93.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费511,487.73元，占基本支出的6.04%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国人民政治协商会议云南省建水县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出566,348.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基层政协履职能力提升专项资金项目经费40,000.00元，主要用于：支持基层政协开展视察调研、委员培训、河长制林长制督察等履职活动；支持基层政协开展“院坝协商”工作；保障省政协开展“三商”会议活动以及“铸牢中华民族共同体意识”委员工作室等活动；支持基层政协开展《人民政协报（数字报）》等报刊订阅工作；支持基层政协信息化建设，推进“数字政协”建设，助推基层政协履职能力提升。

建水县政协办公室乡村振兴工作经费项目经费30,000.00元，主要用于帮扶建水县南庄镇小营村委会进行墙体美化、村内绿化、综治维稳等工作，持续改善生态环境，扎实推进美丽宜居乡村建设，进一步提升社会治理工作水平。

委员履职经费项目经费76,100.00元，主要用于各专委会组织各界别活动组开展调研、视察等活动，使各位委员充分行使自己的政协委员职权。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省建水县委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出9,035,997.30元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少352,301.50元，下降3.75%，完成年初预算的92.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6,821,429.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.49%，完成年初预算的91.81%。主要用于机关行政运行、政协会议和业务项目支出。造成预决算差异的主要原因是财力不足，本年人员公用经费和项目资金未能进行支付。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出871,016.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.64%，完成年初预算的98.09%。主要用于离退休人员费用，机关养老保险和职业年金支出。造成预决算差异的主要原因是本年度新增预算补缴上年度养老保险基数调整补差，支付了上年退休人员职业年金，同时抚恤费支付较上年减少。

9.卫生健康（类）支出865,808.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.58%，完成年初预算的100.70%。主要用于行政单位医疗费、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。造成预决算差异的主要原因是本年支付了上年未支付的医疗保险，且本年医疗保险已支付至11月份，有1个月医保资金未支付。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出235,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%，年初无此项预算。主要用于乡村振兴补助。造成预决算差异的主要原因是本年度增加了巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出3,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，年初无此项预算。主要用于购置国产机。造成预决算差异的主要原因是本年新购置一台国产机，支付了部分款项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出239,343.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%，完成年初预算的41.58%。主要用于我单位干部职工的住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是本年单位部分住房公积金仅支付至2024年10月份，余14个月单位部分住房公积金未能支付。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为354,079.00元，决算为4267.49元，完成年初预算的1.21%；支出决算较上年减少3,600.00元，下降45.76%。

因公出国（境）费用支出年初预算为140,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为39,964.00元，决算为2,867.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.19%，完成年初预算的7.18%；公务接待费支出年初预算为174,115.00元，决算为1,400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.81%，完成年初预算的0.80%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少3,600.00元，下降72.00%；具体是国内接待费支出决算1,400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,600.00元，下降72.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为354,079.00元，支出决算为4,267.49元，完成年初预算的1.21%，支出决算较上年减少3,600.00元，下降45.76%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为140,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为39,964.00元，决算为2,867.49元，完成年初预算的7.18%；公务接待费支出年初预算为174,115.00元，决算为1,400.00元，完成年初预算的0.80%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分公务接待费未能进行支付，形成支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少3,600.00元，下降72.00%，具体是国内接待费支出决算1,400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,600.00元，下降72.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财力不足，本年部分公务接待费未能支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省建水县委员会办公室2025年机关运行经费支出511,487.73元，比上年增加53,312.54元，增长11.64%，主要原因是会议开支和交通费用较去年有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、接待费、维修费、公务用车运行维护费、公务交通费等保证机关正常运转的费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国人民政治协商会议云南省建水县委员会办公室资产总额202,347.85元，其中，流动资产38,068.20元，固定资产164,279.65元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少80,071.21元，其中固定资产减少69,000.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3.一般公共预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

4.事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

6.经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

7.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

8.一般公共服务类科目反映政府提供的一般公共服务支出。此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

9.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

11.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。