建水县国有林场2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责全县国有林管理工作；

（二）宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律法规和各项林业方针、政策；

（三）制定国有林业发展规划和年度营林计划，组织和指导国有林营造林活动；

（四）开展林木病虫害、火灾灾害木清理工作；

（五）组织管理辖区内森林病虫害防治及森林防火工作；

（六）依法保护、管理国有林范围内野生动植物资源，依法保护国有林湿地资源；

（七）依法处理国有林范围内森林、林木和林地所有权和使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件；

（八）建立健全国有林护林网络，国有林护林队伍的管理；

（九）负责管理国有林聘请的临时护林员；

（十）承担县级林业行政主管部门委托的其他涉林管理事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，即建水县国有林场办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县林业和草原局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人，经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）资源保护管理工作

公益林与天然商品林管护：严格落实管护责任，根据各林区的实际情况，共聘请护林员18人（其中国家级管护面积34620亩8人、省级管护面积5652亩2人，天然商品林管护面积22543亩8人），分别签订了管护合同和劳务协议，购买意外伤害保险，明确了工作职责并划定了管护范围。通过定期巡护、建立健全管护制度，有效保护了森林资源，全年未发生重大森林资源破坏事件。

（二）林业生产工作

1.森林抚育项目推进：抓紧推进《2023 - 2024年森林修复（抚育）项目》实施，严格按照项目要求进行日常监督。通过科学的抚育措施，如间伐、修枝、补植等，优化林分结构，提升林木生长质量，显著提升森林抚育效果。

2.森林防火道路建设：积极配合红河林投推进《云南省2023年增发国债森林防火道路建设》项目。在项目实施过程中做好日常监督，保障项目顺利推进，对新修道路涉及采伐的林木进行收集登记和价值评估，并按相关规定公开拍卖处置国有资产总计39624元，确保国有资产处置合规。

3.管护房建设：快速推进《红河州国有林场管护房建设项目（建水县）实施方案》，精心组织施工，严格把控工程质量和进度。目前已按时保质完成任务，改善了林场管护人员的工作和生活条件，为更好地开展森林资源保护工作提供了基础保障。

（三）森林防火工作

森林防火是林场的重心工作。通过全国生态护林员巡护APP和护林员技能培训，推进科技融入，在重点林区和重点防范部位增设防火码6处、森林防火智能语音宣传杆4台，进出林区扫码登记，专人管护，专题布置护林防火工作，明确了工作目标和职责，在重点地段修复生土防火隔离带7.5千米，为预防森林火灾的发生起到了积极的作用。我场林区内全年未发生森林火灾和人员伤亡事故。

（四）项目推进情况

1.2025年林场实施项目5个；根据《红河州国有林场管护用房建设项目（建水县）实施方案》，涉及建水县国有林场大黑脑林区、三台坡林区、长坡头林区、大牛场林区、暮阳山林区，项目总投资 130万元（其中： 中央资金 105万元，地方配套 25 万元 ），建设内容为重建项目1个、加固改造项目2个、功能完善项目2个。目前各建设项目已完工。

2.推进配合县公益林科完成《2023-2024年森林修复（抚育）项目》0.5万亩国有林区森林抚育。

3.积极配合州林草局实施的《云南省2023年增发国债森林防火道路建设》项目后期养护，督促建设方落实项目施工造成次生灾害问题的整改情况。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县国有林场2025年度收入合计2085946.53元。其中：财政拨款收入2085946.53元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加194765.23元，增长10.30%。其中：财政拨款收入增加194765.23元，增长10.30%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是人员工资调整、各项保险缴费基数调整。

二、支出决算情况说明

建水县国有林场2025年度支出合计2092608.09元。其中：基本支出1762365.08元，占总支出的84.22％；项目支出330243.01元，占总支出的15.78％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加201426.79元，增长10.65%。其中：基本支出增加110001.19元，增长6.66%；项目支出增加91425.60元，增长38.28%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是人员工资调整、各项保险缴费基数调整；国有林管护项目经费增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县国有林场机构正常运转的日常支出1762365.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1748115.13元，占基本支出的99.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14249.95元，占基本支出的0.81％。本单位机构正常运转的日常支出人均176236.51元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县国有林场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出330243.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.红财资环发〔2025〕47号建水县国有林森林生态效益补偿资金支出157466.32元，主要用于国有林管护劳务费及相关费用支出。

2.红财资环发〔2025〕47号建水县国有林天然林停伐补助资金支出30474.04元，主要用于国有林管护劳务费及相关费用支出。

3.红财资环发〔2025〕62号国有林管护经费支出72647.72元，主要用于国有林管护劳务费及相关费用支出。

4.红财资环发〔2025〕85号建水县省级森林生态效益补偿资金支出3539.97元，主要用于国有林管护劳务费及相关费用支出。

5.建财预自〔2025〕1号单位自有资金安排补助经费支出6661.56元，主要用于国有林管护劳务费及相关费用支出。

其他项目因涉密不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县国有林场2025年度一般公共预算财政拨款支出2026493.13元，占本年支出合计的96.84%。与上年相比增加135311.83元，增长7.15%，完成年初预算的120.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出191554.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.45%，完成年初预算的103.40%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是保险缴费基数调整。

9.卫生健康（类）支出172384.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%，完成年初预算的102.45%，主要用于医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出260588.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.86%，完成年初预算的0.00%，主要用于森林管护支出；造成预决算差异的主要原因是森林管护项目为上级资金未纳入年初预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1376171.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.91%，完成年初预算的115.79%，主要用于单位机构正常运转的日常支出和森林管护支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资调整、保险基数调整。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出25795.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%，完成年初预算的19.09%。主要用于在职职工住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是2025年缴存比例下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；强化公务用车总量控制，加强公务用车运行经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；强化公务用车总量控制，加强公务用车运行经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县国有林场2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位属于事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县国有林场资产总额2831150.38元，其中，流动资产24879.72元，固定资产2806270.66元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少135304.35元，其中固定资产减少113169.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额12119.88元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12119.88元。授予中小企业合同金额9786.12元，其中：授予小微企业合同金额6028.40元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
六、社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
七、农林水支出：反映政府农林水事务支出。