建水县残疾人联合会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

建水县残疾人联合会成立于1993年，属参照公务员管理的事业单位，主要承担全县残疾人的“代表、服务、管理”职能。 承担残疾人的教育、就业、扶贫、康复、文体、宣传、社会保障、信息信访、法制维权等工作，担负着县政府对残疾人群体的代表、服务、管理三种职能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室（县政府残疾人工作委员会办公室）、康复文体宣传科、教育就业扶贫法制科（组织联络维权信访科），所属单位1个。

（二）决算单位构成情况

纳入建水县残疾人联合会2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的人员：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员4人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人，包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）残疾人基本民生保障切实兜牢。

一是残疾人“两项补贴”。配合县民政局对残疾人两项补贴每月开展信息比对，定期对各乡镇开展动态核查，进一步压实责任，确保人员及时动态管理。一年来，完成困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴审核工作134156人次，发放总金额12344450.00元。二是建设建水县残疾人之家，以陈官村委会（州特殊教育学校）为中心构建“15分钟康复服务圈”，配备康复训练区、辅助器具站、日间照料室、技能培训室、文体活动区、管理区等6大功能区。覆盖以陈官村委会为中心的10个村（社区），每年服务不少于200名残疾人，服务利用率达80%，用户满意度≥90%。

（二）残疾人康复服务质量有效提升。

一是精准康复。一年来，精准康复系统显示有康复需求1042人，截至目前系统内康复服务人数1042人，康复服务率达到100%。二是优化儿童康复救助。为94名残疾儿童开展康复训练；为3名听力残疾儿童申请了免费人工耳蜗手术；为2名肢体残疾儿童实施免费矫治手术。三是辅具适配。发放轮椅、拐杖、坐便椅、助行器等用品用具190件；为26名肢体残疾人安装假肢；为60名听力残疾人免费适配助听器。四是开展稳定期精神障碍者自助互助康复服务。成立建水县稳定期精神障碍自助互助康复服务基地，举办培训班1期，培训精神残疾人40人，投入资金10万元，有效提高残疾人融入社会能力。

（三）聚焦为民办实事，着力提升服务能力。

全县持证总人数17947人，新办证376件，变更类别或等级90人，到期换证45人，资料更新8人，迁移5人，注销648人，“跨省通办”14人。为有效提升残疾人持证率，开通“绿色通道”服务，采取“集中+上门”相结合的方式，组织评残专家开展评残服务活动2次，为100多名疑似残疾人评残鉴定，通过视频为7名肢体残疾人评定残疾等级，实现“零出行”也能进行残疾评定。受理州残联、县政府12345平台等申诉、投诉、举报渠道转办信访案件2件，接访残疾人10余人，案件办理率100%，为维护残疾人权益提供了保障，有效维护了残疾人合法权益和社会稳定。

（四）残疾人就业创业状况持续改善。

一是开展残疾人拓岗就业专场招聘会等9场，共提供35个岗位，达成就业意向15人。抓实访企拓岗工作，深度参与做好残疾人就业工作，全县共走访用工单位12家、拓职30个、拓岗17个。新增城乡残疾人就业任务数125人，实际完成125人。二是残疾人实用技术培训。三是应届高校残疾人大学生求职创业。建立“一生一策”就业服务档案，开展“一对一”精准服务，对符合条件的10人（1人继续升学）补助0.8万元；为残疾人学生及残疾人家庭子女在校生补助72人共122500.00元。四是创办云南省首家智力残疾人洗车中心，实现残疾人就业7人，惠及群众30人，开辟了建水县残疾人就业新赛道。

（五）残疾人文化体育活动丰富活跃。

一是开展“爱耳日”宣传教育活动。联合县妇联、县总工会、县工业园区管委会、县人民医院、县妇幼院等部门走进企业，到云南源鑫碳素有限公司开展爱耳日宣传教育活动。二是开展红河州第三十五次全国助残日暨2025年残疾人文化周健身周活动。5月22日上午，红河州第三十五次全国助残日暨2025年残疾人文化周健身周活动在建水县朝阳楼广场启动。活动以“弘扬自强与助残精神，凝聚团结奋进力量”为主题，通过授牌仪式、荣誉表彰、爱心捐赠及残健融合健身跑等环节，传递全社会对残疾人群体的关爱与支持。为第七届“全国自强模范”荣誉获得者苏渝江颁发荣誉证书和“造血干细胞捐献”证书，为建水县“喜憨儿”洗车中心授牌。中国狮子联会云南代表处向中国狮子联会红河奔牛服务队授队旗，并向红河州残联捐赠轮椅100辆。举行的残健融合健身跑活动吸引了100余名残疾人代表、志愿者及市民参与。设置助残志愿服务活动和“艺韵传情·自强逐梦”艺术作品展，我县5名残疾人作品参展，受到现场市民的喜爱。三是开展残疾人青少年运动员选拔。联合县教体局在全县中小学进行筛查，选拔出3名残疾青少年参加州级运动员集训。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

建水县残疾人联合会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县残疾人联合会2025年度收入合计5275359.11元。其中：财政拨款收入5195352.36元，占总收入的98.48%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入80006.75元，占总收入的1.52%。

与上年相比，收入合计增加827067.76元，增长18.59%。其中：财政拨款收入增加747061.46元，增长16.79%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加80006.30元，增长17779177.78%。财政拨款收入增加主要原因是本年增加基本建设（托养中心）结算款收入，其他收入增加主要是残障家庭资助款（资助建水县残障家庭困难学生项目款）。

二、支出决算情况说明

建水县残疾人联合会2025年度支出合计5275352.36元。其中：基本支出2257558.57元，占总支出的42.79％；项目支出3017793.79元，占总支出的57.21％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加827061.46元，增长18.59%。其中：基本支出减少22595.89元，下降0.99%；项目支出增加849657.35元，增长39.19%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。项目支出增加主要原因是本年增加基本建设（托养中心）结算款支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2257558.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2156354.31元，占基本支出的95.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101204.26元，占基本支出的4.48％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3017793.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

残疾人事业经费1236000.00元，主要用于残疾人康复、残疾人就业教育、残疾人辅助器具适配、困难残疾人实用技术培训。

资源勘探工业信息项目经费55500.00元，主要用于办公设备配置。

其他政府性基金债务项目经费964313.79元，主要用于支付托养中心工程结算款。

彩票公益金项目经费761980.00元，主要用于残疾儿童康复训练、居家托养、残疾评定、困难重度残疾人家庭无障碍改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县残疾人联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出3469058.57元，占本年支出合计的65.76%。与上年相比增加164804.11元，增长4.99%，完成年初预算的127.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3133566.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.33%，完成年初预算的132.96%。主要用于在职人员工资1645073.00元，养老保险227085.92元，其他社会保障缴费4203.12元，就业创业补助326000.00元，实用技术培训360000.00元，托养经费270000.00元，托养中心结算款100000.00元，劳务派遣人员工资100000.00元。行政支出101204.26元；造成预决算差异的主要原因是就业创业补助、实用技术培训、托养经费、托养中心结算款增加。

9.卫生健康（类）支出232488.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%，完成年初预算的109.31%。主要用于基本医疗、公务员医疗、工伤失业保险支出；造成预决算差异的主要原因是基本医疗、公务员医疗、工伤失业保险支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出55500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%，年初无此项预算。主要用于办公设备购置；造成预决算差异的主要原因是本年增加办公设备购置。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出47504.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%，完成年初预算的30.63%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年在职人员减少（调出、退休）。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为67900.00元，决算为18870.00元，完成年初预算的27.79%；支出决算较上年增加2945.69元，增长18.50%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为38800.00元，决算为16000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.79%，完成年初预算的41.24%；公务接待费支出年初预算为29100.00元，决算为2870.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.21%，完成年初预算的9.86%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加75.69元，增长0.48%；公务接待费支出决算较上年增加2870.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算2870.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2870.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为67900.00元，支出决算为18870.00元，完成年初预算的27.79%，支出决算较上年增加2945.69元，增长18.50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为38800.00元，决算为16000.00元，完成年初预算的41.24%；公务接待费支出年初预算为29100.00元，决算为2870.00元，完成年初预算的9.86%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是相关公务接待经费未支付成功。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加75.69元，增长0.48%；公务接待费支出决算增加2870.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算2870.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2870.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是支出以前年度欠款。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待1批次，接待人次15人。主要用于开展活动发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县残疾人联合会2025年机关运行经费支出101204.26元，比上年增加6126.08元，增长6.44%，主要原因是支付以前年度欠款。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县残疾人联合会资产总额8125133.30元，其中，流动资产56121.34元，固定资产8069011.96元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少161775.96元，其中固定资产减少204724.84元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋，无资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额83500.00元，其中：政府采购货物支出69500.00元；政府采购工程支出14000元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额69500.00元，其中：授予小微企业合同金额69500.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。