建水县科学技术协会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.宣传贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》和党的科技工作方针、政策，普及科学知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，捍卫科学尊严。

2.履行县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责，反映科技工作者的意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建好科技工作者之家。

3.按照县委、县政府的安排部署，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、民主监督、科学决策等工作。

4.对所属县级学会、协会和企业科协进行管理，围绕全县经济社会发展重点，组织开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济社会发展。

5.抓好全县科普组织网络建设，夯实科普工作基础。

6.组织开展青少年科技教育活动，培养科技后备人才。

7.指导各乡镇科协开展科普工作和学会工作，推广先进实用技术。

8.举荐人才，表彰激励优秀科技工作者，弘扬尊重知识、尊重人才的社会风尚。

9.兴办符合中国科协宗旨的社会公益性事业，开展科学论证、咨询服务，提出对策建议，促进科学技术成果转化。

10.完成县委、县政府和上级科协交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、建水县少数民族科普工作队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.建水县科学技术协会。…………

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是抓自身建设，提升“四服务”水平（为科技工作者服务，为创新驱动发展服务，为提高全民科学素质服务，为党和政府科学决策服务）；二是抓科普宣传，提高公民科学素质；三是抓农函大培训，培养新型职业农民；四是抓青少年科技教育，培养党和人民事业的接班人；五是抓科普项目争取和实施，助力经济社会持续发展。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件1至附件15）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县科学技术协会2025年度收入合计1，535，902.63元。其中：财政拨款收入1，535，902.63元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加316，826.84元，增长25.99%。其中：财政拨款收入增加316，826.84元，增长25.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是收入合计增加主要原因是基本工资调标和工资福利每年正常增长，人员经费正常增加。

二、支出决算情况说明

建水县科学技术协会2025年度支出合计1，536，200.77元。其中：基本支出1，245，978.26元，占总支出的81.11％；项目支出290222.51元，占总支出的18.89％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加317041.81元，增长26.00%。其中：基本支出增加100706.46元，增长8.79%；项目支出增加216335.35元，增长292.79%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出合计增加主要原因是基本支出中，基本工资调标和工资福利每年正常增长，人员工资费用正常增加。项目支出增加的主要原因是本年项目资金增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县科学技术协会机关正常运转的日常支出1245978.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1174436.70元，占基本支出的94.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71541.56元，占基本支出的5.74％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县科学技术协会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出290222.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

科普活动项目经费31761.87元，主要用于劳务费、差旅费、邮电费等支出；

科普专项经费6629.5元，主要用于差旅费支出；

基层科普行动计划相关工作项目经费215000元，主要用于科普示范基地、科普示范社区、劳务费等支出；

建水县科协第三次代表大会会议经费26733元，主要用于会议期间住宿费、伙食费、会议场地租赁、文件印刷等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县科学技术协会2025年度一般公共预算财政拨款支出1535902.63元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加316826.84元，增长25.99%，完成年初预算的98.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）支出1236507.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.51%，完成年初预算的102.02%。主要用于我单位的基本支出（工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出）、项目支出；造成预决算差异的主要原因是基本工资调标涉及补发2024年度数和工资福利每年正常增长，人员经费正常增加，本年项目经费增加。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出131223.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%，完成年初预算的100.84%。主要用于我单位干部职工的机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤等支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算时实有人数为6人，但2025年7月30日有一人调入，实际支出中实有人数为7人，比年初预算多一人。

9.卫生健康（类）支出127058.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%，完成年初预算的98.57%。主要用于我单位干部职工的行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等支出；造成预决算差异的主要原因是按照县财政资金统筹支付要求，12月的医疗保险单位部分以及10-12月公务员医疗补助未予缴纳。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出9800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%，年初无此项预算。主要用于采购国产电脑，完成替代任务；造成预决算差异的主要原因是按照有关部门要求开展电脑国货国用采购工作，本年新增此项支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出31313.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%，完成年初预算的37.79%。主要用于我单位干部职工的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是按照县财政资金统筹支付要求，2025年度仅支付了两个月的单位部分公积金及本年8月30日一名退休职工的2024年8月至2025年8月补缴公积金。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33500.00元，决算为5166.09元，完成年初预算的15.42%；支出决算较上年减少2601.63元，下降33.49%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为2696.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.19%，完成年初预算的13.48%；公务接待费支出年初预算为13500.00元，决算为2470.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.81%，完成年初预算的18.30%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5071.63元，下降65.29%；公务接待费支出决算较上年增加2470.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算2470.00元（其中外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2470.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33500.00元，支出决算为5166.09元，完成年初预算的15.42%，支出决算较上年减少2601.63元，下降33.49%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为2696.09元，完成年初预算的13.48%；公务接待费支出年初预算为13500.00元，决算为2470.00元，完成年初预算的18.30%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神，严格遵守厉行节约原则，压缩经费开支，严格控制“三公”经费支出，本年度科普大篷车修理费、油费、公务接待费都未能形成支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5071.63元，下降65.29%；公务接待费支出决算增加2470.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算2470.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度科普大篷车修理费、油费未能形成支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展科普宣传活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目验收、开展科普宣传活动等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县科学技术协会2025年机关运行经费支出71541.56元，比上年增加4744.84元，增长7.10%，主要原因是年度内1人按照红河州科协安排外出参加学习培训产生往返机票费。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等保障机关正常运行办公等费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县科学技术协会资产总额43196.19元，其中，流动资产6929.8元，固定资产36266.39元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1408.07元，其中固定资产增加4099.17元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额2046.09元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2046.09元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（其中有1个项目涉密，按规定不公开）

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

四、政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

五、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

六、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

七、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。