中国共产党建水县纪律检查委员会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中共建水县纪委、建水县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。认真履行党内监督专责，强化监督执纪问责职责，维护党章和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助中共建水县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。认真履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察，维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。向县一级党和国家机关派驻纪检监察机构，实现派驻监督、监察全覆盖。县委巡察办设在县纪委，负责组织全县巡察工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构、11个派驻（出）机构和6个巡察机构 ，20个内设机构分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督管理室、信访室、案件审理室、案件监督管理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室、政策法规研究室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室。11个派驻（出）机构分别是：县委县直机关纪检监察工委、驻县委办公室纪检监察组、驻县政府办公室纪检监察组、驻县教育体育局纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县自然资源局纪检监察组、驻县农业农村和科技局纪检监察组、驻县卫生健康局纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县人民检察院纪检监察组、驻县人民法院纪检监察组。6个巡察机构分别是：县委巡察办、县委第一巡察组至第五巡察组。

所属非独立核算事业单位1个，分别是：

1.建水县巡察信息服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党建水县纪律检查委员会2025年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党建水县纪律检查委员会

2.建水县巡察信息服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员109人。包括财政拨款开支经费的：公务员106人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末遗属8人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化政治引领，持续夯实政治根基。始终把党的政治建设摆在首位，县纪委常委会“第一议题”学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神23次，理论学习中心组学习8次。结合深入贯彻中央八项规定精神学习教育，深入查找领导班子及成员问题，举办学习教育读书班，开展年轻干部、新提拔干部、关键岗位干部学习研讨2次。通过理论学习中心组集中学习、支部专题研讨、“第一议题”等形式，学习《习近平谈治国理政》第五卷，围绕书中关于“全面从严治党”“以人民为中心”等重要论述，组织干部结合监督执纪、审查调查、巡察监督等职责，开展“理论+实践”专题研讨。班子成员带头先学一步、学深一层，逐章研读、逐段领悟，引导全体纪检监察干部在深学细悟中筑牢思想根基。

（二）履行好协助职责，推动县委管党治党主体责任有效落实。县纪委监委通过重大事项请示报告、提出意见建议等多种方式，协助县委落实全面从严治党主体责任，推动主体责任和监督责任贯通协同。协助县委加强对下级“一把手”和领导班子的监督，从严从实开展“一把手”任前谈话、谈话提醒、批评教育。县纪委监委组建26个工作专班，以“小切口”整治带动行业部门全面从严，有序推动正风肃纪反腐向基层延伸。

（三）淬炼巡察利剑，巡深察透强化政治监督质效。开展了十二届县委第十二轮、第十三轮巡察和配合九届州委第十三轮对建水县3个村党总支的提级巡察。支持配合省委第十巡视组做好对建水县委开展巡视工作，以及州委第六巡察组对建水县纪委监委机关开展提级巡察工作。实现对14个乡镇、59个县级部门、155个村（社区）党组织巡察全覆盖。

（四）持续强化案件查办，巩固反腐败斗争压倒性态势。运用监督执纪“四种形态”处理308人次。第一、二种形态占“四种形态”总人次的81.49%，逐步由“惩治极少数”向“管住大多数”拓展。

（五）持续正风肃纪，推进作风建设。强化“四责协同”，紧盯10项集中整治和16件实事，统筹监督力量抓好整治，切实办好民生实事。以小见严纠治“四风”，制定了《建水县“由风及腐”必查清单》，通报曝光“四风”方面典型案例4期6件6人。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党建水县纪律检查委员会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党建水县纪律检查委员会2025年度收入合计24784558.24元。其中：财政拨款收入24784558.24元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加2856425.52元，增长13.03%。其中：财政拨款收入增加2856425.52元，增长13.03%，主要原因一是人员变动，本年度人员净增加2人（调入8人、新录用1人，退休3人、调出4人），人员经费相应增加；二是落实增资政策，人员工资福利支出有所增长；三是履职任务增加，相关项目支出较上年增加，整体财政拨款收入随之上升。

二、支出决算情况说明

中国共产党建水县纪律检查委员会2025年度支出合计24784558.24元。其中：基本支出23224969.71元，占总支出的93.71%；项目支出1559588.53元，占总支出的6.29%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2856425.52元，增长13.03%。其中：基本支出增加2246836.99元，增长10.71%；项目支出增加609588.53元，增长64.17%。主要原因一是人员变动，本年度人员净增加2人（调入8人、新录用1人，退休3人、调出4人），人员经费相应增加；二是落实增资政策，人员工资福利支出有所增长；三是履职任务增加，相关项目支出较上年增加，整体财政拨款支出随之上升。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党建水县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23224969.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20517240.16元，占基本支出的88.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2707729.55元，占基本支出的11.66%。与上年相比基本支出增加2246836.99元，增长10.71%；增加的原因一是人员变动，本年度人员净增加2人（调入8人、新录用1人，退休3人、调出4人），人员经费相应增加；二是落实增资政策，人员工资福利支出有所增长；三是公用经费增长主要是单位履职任务增多，日常公务运转、业务办公耗材、后勤保障等开支随之增加。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党建水县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1559588.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。本单位具体项目开支及开展工作情况涉密，不宜说明。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党建水县纪律检查委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出24784558.24元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2856425.52元，增长13.03%，完成年初预算的108.12%。变动原因一是人员变动，本年度人员净增加2人（调入8人、新录用1人，退休3人、调出4人），人员经费相应增加；二是落实增资政策，人员工资福利支出有所增长；三是履职任务增加，相关项目支出较上年增加，整体财政拨款支出随之上升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出20365997.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.17%，完成年初预算的116.25%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、水电费、办公设备购置、公务用车运行维护等商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因一是人员变动，本年度人员净增加2人（调入8人、新录用1人，退休3人、调出4人），人员经费相应增加；二是落实增资政策，人员工资福利支出有所增长；三是履职任务增加，相关项目支出较上年增加，整体财政拨款支出随之上升。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出2037423.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%，完成年初预算的95.98%。主要用于单位养老保险（职业年金）、遗属补助及退休人员公用经费；造成预决算差异的主要原因是本年新增在职人员缴费基数低于退休人员缴费基数，社保缴费支出相应减少，退休人员公用经费预算安排额度当年经费未全部列支完毕，导致实际支出略低于年初预算。

9.卫生健康（类）支出1738216.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%，完成年初预算的94.58%。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年新增在职人员缴费基数低于退休人员缴费基数，医保缴费支出相应减少，导致实际支出略低于年初预算。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出642921.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%，完成年初预算的44.52%。主要用于单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度职工部分单位缴存额度当年未发生支出，致使实际支出完成比例低于年初预算。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为451000.00元，决算为222626.96元，完成年初预算的49.36%；支出决算较上年增加32131.96元，增长16.87%，变动原因是本年度公务用车运行维护费比上年度有所增加。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为221000.00元，决算为214349.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.28%，完成年初预算的96.99%；公务接待费支出年初预算为230000.00元，决算为8277.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.72%，完成年初预算的3.60%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加44349.96元，增长26.09%；公务接待费支出决算较上年减少12218.00元，下降59.61%；具体是国内接待费支出决算8277.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少12218.00元，下降59.61%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为451000.00元，支出决算为222626.96元，完成年初预算的49.36%，支出决算较上年增加32131.96元，增长16.87%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为221000.00元，决算为214349.96元，完成年初预算的96.99%；公务接待费支出年初预算为230000.00元，决算为8277.00元，完成年初预算的3.60%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我委严格执行“厉行节约”，严控“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加44349.96元，增长26.09%；公务接待费支出决算减少12218.00元，下降59.61%，具体是国内接待费支出决算8277.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少12218.00元，下降59.61%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度公务车运行维护费比上年度有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度未安排因公出国（境）团组，无具体出国开支。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障机要通讯、执纪执法、巡察、明察暗访及各类专项纪律检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州、其他县市检查、办案工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出情况。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党建水县纪律检查委员会2025年机关运行经费支出2707729.55元，比上年增加91118.57元，增长3.48%，主要原因是我委各专项检查及办案工作等业务开展的工作增加，办公耗材、会议费等增加。部门机关运行经费主要用于其他交通费含公务交通补贴支出1018550.00元，办公费184141.50元，水费23000.00元，电费50000.00元，邮电费34941.29元，差旅费447100.00元，维修（护）费81167.00元，会议费15307.50元，培训费7799.50元，公务接待费8277.00元，劳务费285694.60元，委托业务费76275.70元，公务用车运行维护费214349.96元，其他商品和服务支出162462.83元，办公设备购置71780.00元，工会经费26882.67元等机关日常运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党建水县纪律检查委员会资产总额9450993.93元，其中，流动资产7648083.53元，固定资产1800190.20元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2720.20元（净值），其他资产1531139.83元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加698930.20元，其中固定资产增加239953.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表。）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额270585.96元，其中：政府采购货物支出141736.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出128849.96元。授予中小企业合同金额270585.96元，其中：授予小微企业合同金额270585.96元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表13－附表15） 

（一）2025年度部门整体支出绩效自评情况

（二）2025年度部门整体支出绩效自评表

（三） 2025年度项目支出绩效自评表（本单位项目属涉密项目，不宜公开）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。