建水县图书馆2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

建水县图书馆是面向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育的公共文化机构。

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国公共图书馆法》等有关法律法规、政策，推进全民阅读基础设施和服务体系建设，推广全民阅读，营造全民阅读氛围，发展社会主义先进文化。

2.收集、整理、保存、传播文献信息，统筹协调文献信息的采购，优化馆藏结构，逐步形成具有本馆特色的文献信息保障体系。

3.举办各类培训、讲座、展览及全民阅读推广活动，为社会公众免费提供查询、借阅及相关服务，开发智力资源，开展社会教育，提供文化娱乐。

4.积极推进和实施现代信息化技术和传播技术的运用，加强自动化、网络化、数字化图书馆的建设与发展，提高图书馆的服务效能。做好图书馆网站、建水地方特色资源数据库的建设、维护等工作。

5.优化服务环境，完善工作方法，更新办馆理念，不断提升服务质量、提高办馆水平。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、采编部、参考咨询室、外借室、特藏室、绘本室、多媒体教室、培训室、电子阅览室、综合阅览室、展厅、自修区等12个内设机构及免费服务窗口，在银行、医院、宾馆、社区等地设有43个全民阅读服务点。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县文化和旅游局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

（一）持续推进免费开放，聚焦提升服务质量

2025年，建水县图书馆积极有序组织开展阵地服务工作。图书馆每周免费对外开放60.5小时，图书馆总藏量196970册/件，新增藏量3509册/件。图书馆总馆总流通9.73万人次，文献外借2.69万人次，文献外借11.13万册次。

（二）深耕全民阅读推广，彰显主阵地引领效能，营造良好阅读氛围

2025年，开展各类线上线下活动164场，服务1.3万人次。其中开展线上阅读推广活动42次，线下阅读推广活动67场次，参与人数达8000多人次；举办线上展览9期，线下展览4期，参观人数近8000人次；组织线上培训讲座12次，线下培训讲座31场，参加人数近2000人。

1.家庭教育与亲子活动深度融合

以“慧做父母、育见未来”为主题的家庭教育沙龙定期开展，一般每月开展2次，由4位老师轮流主讲。

为推广少儿阅读，2025年开展了16期绘本故事活动，精选国内外优质绘本，通过专业导读、角色扮演、互动游戏等趣味形式，引导儿童感受故事魅力，培养阅读兴趣与专注力。开展了5期“察言阅色”创意绘画公益课。

2.非遗元素融入阅读推广，增加传统文化吸引力

“书香艺痕”传拓体验活动：“书香艺痕”传拓体验活动包含线装书装订、活字印刷、木板传拓、瓦当传拓等4项体验。2025年，“书香艺痕”传拓体验活动不仅在图书馆开展，也走进了景区，走进了校园；十三期活动吸引了700多人体验。

扎染体验活动丰富多元：为让非遗文化贴近大众、融入生活，图书馆2025年共开展扎染活动 9期，参与人数达300 余人次。

“英语角”活动以主题交流、话题讨论、趣味互动等形式，将中国的春节、元宵节及建水豆腐的制作技艺纳入了学习的内容，轻松愉悦地学英语、学传统知识。

3.串联文旅资源，推动阅读活动进景区。

结合建水县丰富的旅游资源，将阅读推广活动延伸至景区。2025年，春节赠春联活动走进团山、学政考棚景区，春节游园走进小桂湖景区，元宵节活动走进学政考棚景区，5.19中国旅游日活动走进蚁工坊。

4.对接旅居需求，打造在地文化分享平台

针对旅居人群深入了解建水历史文化的需求，图书馆与建水县旅居专委会联合策划并开展了一系列活动。

5.开展红色主题活动，铭记历史，传承精神

为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，弘扬伟大抗战精神，图书馆策划一系列红色主题活动，推动爱国主义教育走深走实。

（四）持续开展“悦读建水”品牌活动

4月22日，在紫陶博物馆多功能厅举办2025年全民阅读启动仪式暨第八届“悦读建水”演讲大赛。

（五）建水典籍博物馆全面开放

4月23日，建水典籍博物馆在各界见证下正式启幕。建水典籍博物馆面积约230平方米，含有特藏室、展陈室、古籍修复室及库房。其中古籍库房、特藏室在原有基础上进行提升改造后，进一步优化了珍贵文献的存储环境。而古籍展厅、古籍修复室则通过调整图书馆部分功能室打造而成。自开馆以来，建水典籍博物馆共接待游客、读者2000多人。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县图书馆2025年度收入合计2112250.19元。其中：财政拨款收入2112250.19元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加424878.22元，增长25.18%。其中：财政拨款收入增加424878.24元，增长25.18%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少0.02元，下降100.00%。主要原因是人员经费支出减少。

二、支出决算情况说明

建水县图书馆2025年度支出合计2112268.49元。其中：基本支出1887813.13元，占总支出的89.37％；项目支出224455.36元，占总支出的10.63％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出0.00元。

与上年相比，支出合计增加424896.54元，增长25.18%。其中：基本支出增加273335.56元，增长16.93%；项目支出增加151560.98元，增长207.92%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县图书馆机构正常运转的日常支出1887813.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1885104.10元，占基本支出的99.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2709.03元，占基本支出的0.14％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县图书馆完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出为224455.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年免费开放中央资金23846.23元，主要用于电费、劳务费。

其他项目支出情况详见附件2025年度项目支出绩效自评表。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县图书馆2025年度一般公共预算财政拨款支出1998740.19元，占本年支出合计的94.63%。与上年相比增加311368.24元，增长18.45%，完成年初预算的105.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1548657.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.48%，完成年初预算的115.68%。主要用于2070104图书馆1437730.45元，2070199其他文化和旅游支出110927.06元。

8.社会保障和就业（类）支出206334.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.32%，完成年初预算的100.95%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险206334.72元。

9.卫生健康（类）支出221079.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.06%，完成年初预算的106.09%。主要用于2101102事业单位医疗106760.60元，2101103公务员医疗补助100795.50元，2101199其他行政事业单位医疗支出13523.86元。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出22668.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%，完成年初预算的15.31%。主要用于2210201住房公积金22668.00元。造成预决算差异的主要原因是单位部分没有缴纳完。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1300.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1300.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1300.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1300.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是没有产生经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是没有产生经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

   3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   （三）需要说明的事项

   不存在需要说明的事项。

   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   建水县图书馆2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

   二、国有资产占用情况

   截至2025年末，建水县图书馆资产总额1799082.13元，其中，流动资产357924.97元，固定资产1428722.13元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12435.03元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17620.21元，其中固定资产增加18663.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋175平方米，账面原值157,084.60元，实现资产使用收入34927.57元。

   三、政府采购支出情况

   2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

   四、单位绩效自评情况

   单位绩效自评情况详见附表。

   五、其他重要事项情况说明

   本单位无其他重要事项情况说明。

   六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

   （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   第五部分 名词解释

   1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

   2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   3.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

   4.政府性基金预算：是指国家依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

   5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

   6.机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

   8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

   9.文化体育与传媒支出概念： 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

   10.社会保障和就业支出：是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

   11.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。