建水县红十字会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项方针、政策。开展救灾准备工作，组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款、物的使用。

2.开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的应急救护培训和现场急救；参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植者的动员、宣传、组织和供者资料数据的储存、检索工作。

3.组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。

4.依照国际红十字会与红十字的七项基本原则和《日内瓦公约》及其附加议定书的有关规定开展工作，通过中国红十字会建立关系，开展人道主义和技术交流与合作。

5.承办县政府交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护宣传筹资股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。为建水县红十字会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，建水县红十字会始终秉持“人道、博爱、奉献”的红十字精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作以及上级红十字会的工作部署，积极履行人道主义救助职责，在组织建设、宣传教育、三献三救工作等多个领域持续发力，为保障全县人民群众的生命健康、促进社会和谐稳定贡献了积极力量。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

建水县红十字会2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。同时没有国有资本经营收入、支出的情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》也无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县红十字会2025年度收入合计1427757.01元。其中：财政拨款收入1427757.01元，占总收入的100%。

与上年相比，收入合计增加225198.62元，增长18.73%。其中：财政拨款收入增加225198.62元，增长18.73%；收入合计增加主要原因是“特殊困难边缘人群专项帮扶专项资金”项目支出较上年增加。

无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入，且上下年度均无变化。

二、支出决算情况说明

建水县红十字会2025年度支出合计1427757.01元。其中：基本支出1049912.01元，占总支出的73.54%；项目支出377845.00元，占总支出的26.46%。

与上年相比，支出合计增加225198.62元，增长18.73%。其中：基本支出减少16496.38元，下降1.55%；项目支出增加241695.00元，增长177.52%。支出合计增加主要原因是“特殊困难边缘人群专项帮扶专项资金”项目支出较上年增加。

无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出，且上下年度均无变化。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1049912.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出984863.03元，占基本支出的93.80%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65048.98元，占基本支出的6.20%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出377845.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

特殊困难边缘人群专项帮扶专项资金项目经费361845.00元，主要用于我县农业户籍农村常住人口中因突发事故、重大灾害、重大疾病等导致其“两不愁三保障”不达标或勉强达标的特殊困难边缘人群的救助，2025年共计救助58户（198人）。

红十字会事业发展工作经费项目经费7000.00元，主要用于单位2024年度财务专项审计费用的开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县红十字会2025年度一般公共预算财政拨款支出1427757.01元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加225198.62元，增长18.73%，完成年初预算的90.28%。增加主要原因是“特殊困难边缘人群专项帮扶专项资金”项目支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出951976.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.68%，完成年初预算的104.17%。主要用于单位职工工资支出、基本养老保险缴费、办公费、交通费、水电费；预决算差异不大，轻微差异的主要原因是缴纳基数正常调整，社会保险支出增加。

9.卫生健康（类）支出92191.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%，完成年初预算的99.24%。主要用于职工的医疗保险费支出；预决算差异不大，轻微差异的主要原因是缴纳基数正常调整，但按照县财政资金统筹支付要求，12月的医疗保险单位部分未予缴纳。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）支出361845.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.34%，完成年初预算的72.37%。主要用于“特殊困难边缘人群专项帮扶专项资金”项目的支出；造成预决算差异的主要原因是本年度符合救助人员相对减少。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出9000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%，年初无此项预算。主要用于采购国产电脑，完成替代任务；造成预决算差异的主要原因是按照有关部门要求开展电脑国货国用采购工作。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出12744.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%，完成年初预算的17.07%。主要用于职工住房公积金福利保障支出；造成预决算差异的主要原因是按照县财政资金统筹支付要求，2025年度仅支付了两个月的单位部分公积金。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7300.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为7300.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7300.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为7300.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无接待工作任务。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县红十字会2025年机关运行经费支出65048.98元，比上年增加645.02元，增长1.00%，主要原因是办公支出增加。部门机关运行经费主要用于公务交通补贴和办公费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县红十字会资产总额11998.18元，其中，流动资产2386.90元，固定资产9611.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额13275.00元，其中：政府采购货物支出13275.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（其中有1个项目涉密，按规定不公开）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。