建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责园区基础设施配套建设，在生活、办公、道路、卫生、绿化、公共文化设施等方面采取切实有效措施，提升配套水平。在运营模式、政策保障、服务举措以及创新财政支持方式等方面探索创新性做法，有效提升园区企业创新能力。

2.负责园区服务体系和平台建设，制定完善的服务体系，显著发挥作用，在创业孵化、文化金融、项目对接、展示交易、渠道建设、人才培训、资源共享等方面有突出亮点。

3.负责专题研究园区建设发展实际问题，主动对接相关部门，为园区建设制定规划、土地、投融资、招商、科技、人才等相关方案，积极争取相关部门实质性内容的政策支持和措施。

4.负责园区发展的政策保障、制度设计、宣传工作，以及在管理运营、产业发展等方面总结经验做法，形成可复制、可推广的模式，并向文化和旅游部报送园区创建进展、成果、经验做法等信息材料。

5.负责积极培育园区新业态、新产品、新服务、新模式，参与行业标准制定，在专利、著作权、商标、成果转化、体制机制、营造创新环境、开展创新服务和活动等方面有创新做法，并取得效果。

6.负责使园区及入园企业在推动优秀传统文化传承创新、推动文化走出去、助力精准扶贫、促进创业创新创意或区域协同发展等方面有突出作用，成绩显著。

7.负责设立园区发展专项资金（投资基金）或协调其他来源的政府资金（投资基金）用于园区创建发展工作。

8.负责全县陶土资源调查、规划和保护管理工作。

9.负责组织实施县委、县政府及园区创建工作领导小组交办的工作任务和与园区有关的工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、产业发展和项目管理科、陶土资源管理科。所属单位2个（均未独立核算），分别是：

1.紫陶园区综合服务中心。

2.紫陶产业发展中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个（本单位所属两个事业单位均未独立核算）。纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的人员：公务员10人，参照公务员法管理的人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.凝心聚力，党建引领产业发展。坚持将党员思想教育作为园区党建的一项基础性工作来抓，不断完善园区党员经常性教育长效机制。

2.攻坚克难，指标稳中向好。建水紫陶注册登记生产销售企业和个体户达2746户，2025年年底产值突破100亿元，现有规上企业21户。

3.纵深推进，项目提质增效。规划与项目储备同步发力，参与建水县“十五五”规划4项专题研究，明确紫陶产业“数字化、绿色化”方向。

4.服务保障，助推行业健康发展。严格管控建水紫陶产品质量，加大陶瓷土资源保护力度，扎实做好安全生产、环保检查指导工作，发布《建水陶》《建水紫陶用原料》团体标准。

5.宣传助力，助推产业稳步发展。筹办和参与各类紫陶活动赛事，积极扩大影响力，深化校地合作，推动产学研用协同。

6.系统推进，开展传统工艺手工认证。经过材料初审、现场审核及终审等工作，最终公示通过71家手工作坊认证，标志着试点工作取得实质性进展。

7.持续培优，壮大壮强人才队伍。抓好非遗技艺传承人才培养，梯度式培育人才，不断增强后备人才资源，落实“保姆式”人才服务。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附表1-11）

建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2025年度收入合计6606271.52元。其中：财政拨款收入6600263.51元，占总收入的99.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6008.01元，占总收入的0.09%。

与上年相比，收入合计增加224167.09元，增长3.51%。其中：财政拨款收入增加244771.39元，增长3.85%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少20604.30元，下降77.42%。本年度收入增加主要原因是项目安排增加，导致本年收入增加。

二、支出决算情况说明

建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2025年度支出合计6605874.01元。其中：基本支出5548798.51元，占总支出的84.00％；项目支出1057075.50元，占总支出的16.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加230381.89元，增长3.61%。其中：基本支出增加598354.17元，增长12.09%；项目支出减少367972.28元，下降25.82%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.000%。本年度支出增加主要原因是项目安排增加，导致本年支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5548798.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5418754.88元，占基本支出的97.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费130043.63元，占基本支出的2.34％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1057075.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：建财预〔2025〕241号建水紫陶品牌宣传工作经费支出100000.00元，深挖建水紫陶文化内涵与历史故事，组织参与国际博览会、展览会等高层次推介活动，拓宽产品国内外销售渠道，持续提升建水紫陶品牌影响力；建财预〔2025〕212号园区创建服务经费支出300000.00元，用于园区创建服务、配套保障及园区建设相关工作，夯实园区运营基础，保障创建工作有序实施；建财发〔2025〕5号紫陶国家级示范园区复核经费支出20000.00元，用于复核筹备、对标自查整改、台账资料整编、申报迎检等相关工作；建财发〔2025〕5号园区发展补助资金支出17020.00元，保障园区日常运转，推进企业服务、产业培育，推动各项工作任务落地落实；建财发〔2025〕5号数字运营管理平台项目经费支出9000.00元，推进园区数字化建设，补齐数字化管理短板，提升产业资源统筹能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出6017718.51元,占本年支出合计的91.10%。与上年相比减少337773.61元，下降5.31%,完成年初预算的92.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4838871.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.41%,完成年初预算的97.32%。主要用于在职人员工资福利支出及办公费、水电费、办公设备购置等商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是项目安排支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出599357.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.96%,完成年初预算的99.29%。主要用于本单位在职职工的“机关事业单位基本养老保险缴费”支出；造成预决算差异的主要原因是事业人员减少。

9.卫生健康（类）支出488151.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%,完成年初预算的94.92%。主要用于单位在职人员医疗保险、医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是事业人员减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出22900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%,年初无此项预算。主要用于办公设备购置。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出68438.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%,完成年初预算的15.50%。主要用于职工的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是职工住房公积金缴存比例下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少5944.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少944.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5944.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少5944.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少5944.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5944.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2025年机关运行经费支出130043.63元，比上年增加613.23元，增长0.47%,主要原因是外出推广紫陶，参加展会差旅费用增加。部门机关运行经费主要用于电费6180.80元、差旅费30784.50元、工会经费8178.33元、其他交通费84900.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会资产总额713298.14元，其中，流动资产431077.30元，固定资产282220.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少112490.51元，其中固定资产减少130021.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-15。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政预算也称为公共财政预算，包括科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。通过公共财政预算，人们可以了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2.一般公共预算财政拨款收入是指财政部门拨入的各类经费。

3.事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

5.经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

6.一般公共预算财政拨款支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

7.一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务支出，包括人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

8.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

9.医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

10.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。