建水县文物管理所2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》等有关法律法规、政策，增强全民族全社会的文物保护意识；

2.拟定有关文物工作的地方性法规、规章草案；编制文物事业发展规划；

3.负责申报推荐各级文物保护单位，划定文物保护单位的保护范围和建设控制地带，协助做好建设控制地带内的建设工程审核工作；

4.协助做好文物建筑修缮、抢险加固和迁（复）建工程审核报批及验收工作，协助做好审核文物保护单位的迁移、改建和拆除工程工作；

5.负责文物安全日常巡查的组织及整改工作的督促落实；

6.配合公安机关做好打击文物违法犯罪活动和收缴文物移交工作；

7.负责全县各级文保单位的“四有”工作；

8.负责全县境内文物的调查发掘、保护管理和研究宣传工作；

9.负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵；

10.对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全；

11.举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务，推动我县旅游业发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

建水县文物管理所作为二级预算单位纳入建水县文化与旅游局2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.积极拓宽渠道，加强文物修缮保护。2.细化工作措施，确保文物安全。3.有效推进建水县第四次全国文物普查工作。4.博物馆吸引力和社会影响力不断上升。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县文物管理所2025年度收入合计2657025.83元。其中：财政拨款收入2657025.83元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加235215.02元，增长9.11%。其中：财政拨款收入增加235215.02元，增长9.11%；主要原因是2025年公务员医疗补助、工伤保险、失业保险、大病医疗保险等各种保险有所增加。

二、支出决算情况说明

建水县文物管理所2025年度支出合计2657025.83元。其中：基本支出2204077.41元，占总支出的82.95％；项目支出452948.42元，占总支出的17.05％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加235215.02元，增长9.71%。其中：基本支出增加160059.32元，增长7.83%；项目支出增加75155.70元，增长19.89%；主要原因是人员经费支出减少，项目支出增加的原因是2025年开展了第四次全国文物普查。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县文物管理所机构正常运转的日常支出2204077.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2191542.31元，占基本支出的99.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12535.10元，占基本支出的0.57％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县文物管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出452948.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.第四次全国文物普查工作经费7100元，主要用于开展第四次全国文物普查工作；

2.博物馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金237601.06元，主要用于建水县博物馆免费开放支出。

项目支出情况详见附件2025年度项目支出绩效自评表。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县文物管理所2025年度一般公共预算财政拨款支出2549208.83元，占本年支出合计的95.94%。与上年相比增加127398.02元，增长5.26%，完成年初预算的96.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2078519.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.54%，完成年初预算的102.46%；主要用于2070205博物馆328101.42元，2070299其他文物支出1750418.14元。造成预决算差异的主要原因是博物馆和第四次全国文物普查经费支出增加。

8.社会保障和就业（类）支出245692.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.64%，完成年初预算的104.39%；主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出245692.16元。造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出195215.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%，完成年初预算的93.87%。主要用于2101102事业单位医疗116401.41元；2101103公务员医疗补助67355.90元；2101199其他行政事业单位医疗支出11457.80元。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出29782.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%，完成年初预算的17.29%。主要用于2210201住房公积金29782.00元。造成预决算差异的主要原因是部分住房公积金未形成支出。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，决算为1975.52元，完成年初预算的4.94%；支出决算较上年减少12079.63元，下降85.94%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为1975.52元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的6.59%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少12079.63元，下降85.94%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为1975.52元，完成年初预算的4.94%，支出决算较上年减少12079.63元，下降85.94%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为1975.52元，完成年初预算的6.59%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约压缩公务用车运行维护费和公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少12079.63元，下降85.94%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约压缩公务用车运行维护费和公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展第四次全国文物普查、文物安全巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县文物管理所2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县文物管理所资产总额1973722.08元，其中，流动资产23228.63元，固定资产76824.64元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1869232.23元，无形资产2851.58元（净值），其他资产1585.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6841.45元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；现有车辆1辆，账面原值313483.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1975.52元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1975.52元。授予中小企业合同金额1975.52元，其中：授予小微企业合同金额1975.52元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表2025年度项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况，编制反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

4.政府性基金预算：是指国家依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

6.机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.文化体育与传媒支出：是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

10.社会保障和就业支出：是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

11.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

12.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。