建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区的综合统筹、管理、协调、服务、监督和指导等工作。

（一）贯彻执行国家和省州有关自然保护的法律法规和政策，负责建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区的管护工作，制定保护区的各项管理制度并组织实施，负责保护区总体规划的编制并组织实施。

（二）依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测。

（三）负责宣传自然保护区法律法规，进行自然保护知识的宣传教育，制定保护区科普宣教计划并组织实施。

（四）对保护区野生动植物资源进行调查、动态监测和评价，负责保护区野生动植物的保护与管理工作。开展保护区的科学研究，促进保护区科研工作发展。

（五）负责自然保护区界标的设置和管理。负责宣传牌、警示牌、界桩等保护设施的管理以及保护区内集体林地的管理。

（六）负责对保护区生态旅游从业人员的业务培训。负责对保护区护林员的管理培训、考核、登记、发证等。

（七）负责保护区资金项目计划的编制、申报和争取等工作。

（八）负责燕子洞白腰雨燕省级自然保护区的行政审批事项及其他行政事项的办理。

（九）承办县委、县人民政府和上级部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、科普宣教与社区管理科、资源保护科。所属单位1个，建水县燕子洞管护站。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的人员：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人，经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.提升公众保护意识。

2.加大保护区巡查管护力度。

3.加强白腰雨燕及野生动植物监测。

4.打好保护区蓝天、碧水、净土三大保卫战。

5.抓实保护区安全生产工作。

6.坚决扛起社会治安综合治理政治责任。

7.服务发展大局，助力绿色经济。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，所以2025年《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2025年度收入合计1,797,246.61元。其中：财政拨款收入1,797,204.69元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入41.92元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少74,081.72元，下降3.96%。其中：财政拨款收入减少73,393.05元，下降3.92%；其他收入减少688.67元，下降94.26%。主要原因是项目减少。二、支出决算情况说明

建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2025年度支出合计1,862,891.49元。其中：基本支出1,733,268.84元，占总支出的93.04%；项目支出129,622.65元，占总支出的6.96%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少47,185.25元，下降2.47%。其中：基本支出增加169,052.40元，增加10.81%。项目支出减少216,237.65元，下降62.52%。主要原因是：项目经费减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,733,268.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,698,522.20元，占基本支出的98.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34,746.64元，占基本支出的2.00%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出129,622.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.《建财发〔2025〕5号管护资金》项目经费31,084.00元，主要用于办公费支出。

2.《建财预自〔2025〕1号单位自有资金安排的支出》项目经费65,686.80元，主要用于支付工会经费、办公费。

3.《建财预〔2025〕456号残疾人就业保障金》项目经费19,751.85元，主要用于支付其他商品和服务支出（残疾人就业保障金缴费）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2025年度一般公共预算财政拨款支出1,797,204.69元，占本年支出合计的96.47%。与上年相比减少73,393.05元，下降3.92%，完成年初预算的93.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出188,769.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.5%，完成年初预算的92.15%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是单位部分缴费未及时通过，调整到下年补缴。

9.卫生健康（类）支出161,100.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%，完成年初预算的91.96%，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险费支出。造成预决算差异的主要原因是单位部分缴费未及时通过，调整到下年补缴。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,411,442.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.54%，完成年初预算的101.63%，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及日常公用经费支出、项目支出。造成预决算差异的主要原因是此经费为上级补助经费，补助时间不确定。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出13,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出22,792.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%，完成年初预算的15.19%，主要用于职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是年内未能足额缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为88,529.28元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少3,580.00元，下降100%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为88,529.28元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算，上年无此项支出；公务接待费支出决算，较上年减少3,580.00元，下降100%。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,580.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为88,529.28元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少3,580.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为88,529.28元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度严格落实厉行节约要求，公务接待均按实际工作需要据实节约支出，大幅低于年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少3,580.00元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度严格落实厉行节约要求，公务接待均按实际工作需要据实节约支出，大幅低于年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我局为事业单位性质，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局资产总额140,966.12元，其中，流动资产62,055.99元，固定资产78,910.13元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表GK12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况见附表GK13。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表见附表GK14。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表GK15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、保障国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（五）机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。