建水县综合行政执法局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

履行贯彻执行国务院、省州县政府关于综合行政执法工作有关法律规章的职责，研究拟定有关综合行政执法工作规范性文件，经批准后组织实施；负责行使云南省人民政府批准的相对集中行政处罚权及县人民政府指定和确定的行政处罚权，承担依法受委托范围内的行政处罚工作；负责行使住房和城乡建设领域法律法规、规章规定的相关行政处罚权；行使自然资源、林业和草原委托范围内相关集中的行政处罚权；负责组织起草有关地方综合行政执法的规范性文件并组织实施；负责处理综合行政执法权限内相关的信访、投诉、申诉、调解等工作；组织开展综合行政执法方面法律法规宣传教育；主动融入县委、县政府中心工作，按政府统筹安排积极参与有关综合性执法工作；完成县委、县政府交办的其他任务，共九项职责。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：（1）办公室；（2）财务装备科；（3）政策法规科；（4）执法监督科。

所属事业单位有5个（未单独核算），分别是：建水综合行政执法局一大队、建水综合行政执法局二大队、建水综合行政执法局三大队、建水县行政执法指挥调度中心、建水县城市公用服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我单位2025年度部门决算编报的单位共1个，即建水县综合行政执法局。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入我部门2025年度部门决算编报范围的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员86人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员25人，事业管理人员和专业技术人员20人，机关和事业工人20人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员150人。包括财政拨款开支经费的人员，经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计10人（离休0人，退休10人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人），年末遗属3人。

车辆编制25辆，在编实有车辆23辆，超编0辆。（属于事业车编）

三、重点工作概述

2025年是实施“十四五”规划的收官之年，也是我县综合行政执法体制改革向纵深推进的关键一年。一年来，在县委、县政府的坚强领导下，全局上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实中央、省委、州委、县委各项决策部署，紧紧围绕全县中心工作和发展大局，迎难而上、锐意进取，各项工作取得了新进展、新突破。

（一）坚持以政治建设为统领，党的建设质量实现新提升

始终把政治建设摆在首位，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。全年组织党组“第一议题”学习10次，理论学习中心组学习8次，周一例会集中学习9次，“三会一课”、主题党日活动学习67次。持续深化“党建+”工作模式，持续推进“古城管家·服务先锋”党建品牌，推动城市管理融入基层社会治理，设立16个社区城市管理联络点，古城区联动4个社区建立城市管理服务站，将执法和服务关口前移，组织执法队员深入基层就非机动车乱停乱放、流动摊贩占道经营等问题开展服务工作，解决实际问题300余个。

（二）坚持以深化改革为动力，综合执法效能实现新突破

紧紧围绕理顺体制机制、提升执法效能这一核心，持续深化行政执法体制改革，着力破解制约城市管理发展的瓶颈问题。严格按照《云南省人民政府关于进一步推进相对集中行政处罚权工作的决定》要求，主动加强与相关职能部门的协调联动。以巩固深化“强基础、转作风、树形象”专项行动为抓手，全面加强执法队伍正规化、专业化、职业化建设。创建学习型执法队伍，加强执法人员培训，提升专业素质。2025年以来，组织开展执法人员业务知识学习培训11次。积极探索“科技+管理”新模式，以智慧城管建设为抓手，不断提升城市管理精细化、智能化水平。《智慧赋能古韵新城 AI引领精细治理》经验材料被省住建厅转发全省学习借鉴。

（三）坚持以执法办案为中心，依法行政水平实现新提高

聚焦主责主业，严格规范公正文明执法，有力维护了城市管理、自然资源、林业草原等领域法律法规的严肃性和权威性。执法一大队聚焦市容秩序顽疾，践行“721”工作法，采取疏堵结合、分类施策的措施，对校园周边、市场周边、商业街区等重点区域开展常态化整治。创新执法方式，在建水古城推出“古装执法”特色举措，选拔政治过硬、业务精通的骨干执法人员身着将军古装，以古代礼仪开展劝导工作，真正实现“执法有温度、服务有力度”。

（四）坚持以服务民生为宗旨，群众满意度实现新攀升

始终践行以人民为中心的发展思想，将执法管理与为民服务有机结合，努力让城市管理更有温度。深入贯彻落实习近平生态文明思想，将建筑垃圾治理作为重大民生工程和环保工程来抓。编制完成了《建水县建筑垃圾污染环境防治工作规划（2025年—2030年）》《建水县建筑垃圾管理办法（试行）》，全力构建从源头到末端的全链条监管体系。畅通“12345”政务热线、云南信访信息系统、人民网领导信箱等多元化诉求渠道，建立健全快速响应和联动处置机制。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

备注：建水县综合行政执法局国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县综合行政执法局2025年度收入合计21,800,602.4元。其中：财政拨款收入21,800,602.4元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加6,180,817.99元，增长39.57%，主要原因是人员新增15人，人员经费收入增加，项目经费收入增加。其中：财政拨款收入增加6,180,817.99元，增长39.57%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

建水县综合行政执法局2025年度支出合计21,800,602.4元。其中：基本支出19,635,079.75元，占总支出的90.07%；项目支出2,165,522.65元，占总支出的9.93%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加618,017.99元，增长39.57%。原因是人员新增15人，人员经费支出增加，项目经费支出增加。其中：基本支出增加5,336,028.99元，增长37.32%；项目支出增加844,789

元，增长63.96%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,635,079.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,365,343.27元，占基本支出的68.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,269,736.48元，占基本支出的31.93％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县综合行政执法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,919,300.47元。其中：无基本建设类项目支出。

1.化解建水县智慧化城市管理信息平台建设项目欠款经费1,000,000元，主要用于支付建水县智慧化城市管理信息平台建设项目费用。项目主要内容是利用已有建筑物进行改建机房、新建指挥中心大厅。包括系统运行机制体制建设、监督指挥中心大厅建设、智慧城管平台应用软件建设（含指挥协调系统、公众服务系统、专项应用系统、应用维护系统、数据交换系统）、运行环境建设、地理信息普查（数据普查与建库）等；

2.非税收入资金安排的补助资金372,432.07元，主要用于支付执法车辆加油款、执法车辆保险费、食堂厨师劳务费、办公区绿化养护费等；

3. 非税收入资金的支出经费122,477.55元，主要用于支付车辆保险费、执法车辆汽油款、公务用车北斗车载定位终端维护运营费、车辆维修和保养款、水费、电费等；

4. 非税收入资金安排的支出资金365,390.85元，主要用于支付水费、电费、车辆加油费等；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县综合行政执法局2025年度一般公共预算财政拨款支出21,554,380.22元，占本年支出合计的98.87%。与上年相比增加5,934,595.81元，增长41.5%，完成年初预算的112.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出1,000,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%，完成年初预算的100%，主要用于建水县智慧化城市管理信息平台建设项目支出1,000,000元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,477,302.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%，完成年初预算的113.57%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出1,386,859.52元；机关事业单位职业年金缴费支出60,490.68元；死亡抚恤29,952元。

9.卫生健康（类）支出1,160,060.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%，完成年初预算的105.56%。主要用于支付行政单位医疗588,646.45元，事业单位医疗137,131.18元，其他行政事业单位医疗支出52,509元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出17,733,281.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.27%，完成年初预算的111.98%。主要用于支付行政运行8,641,890.43元，一般行政管理事务7,160,300.47元，机关服务1,931,090.24元。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出59,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%，完成年初预算的100%。主要用于支付其他资源勘探工业信息等支出59,000元。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出124,736元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%，完成年初预算的13.68%。主要用于支付住房公积金124,736元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为430,000元，决算为90,935.4元，完成年初预算的21.15%；支出决算较上年增加48,388.21元，增长113.73%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为238,000元，决算为90,048.45元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.02%，完成年初预算的37.84%；公务接待费支出年初预算为192,000元，决算为886.95元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.98%，完成年初预算的0.46%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加90,048.45元，增长100%；公务接待费支出决算较上年减少41,660.24元，下降97.92%；具体是国内接待费支出决算886.95元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少41,660.24元，下降97.92%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为430,000元，支出决算为90,935.4元，完成年初预算的21.15%，支出决算较上年增加48,388.21元，增长113.73%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为238,000元，决算为90,048.45元，完成年初预算的37.84%；公务接待费支出年初预算为192,000元，决算为886.95元，完成年初预算的0.46%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加90,048.45元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少41,660.24元，下降97.92%；具体是国内接待费支出决算886.95元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少41,660.24元，下降97.92%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据会计实务要求，使用公务用车运行维护费科目，单位公务用车运行维护费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为23辆。主要用于综合行政执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于综合行政执法相关业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县综合行政执法局2025年机关运行经费支出6,269,736.48元，比上年增加2,376,507元，增长61.04%，主要原因是根据事情情况调增临聘人员经费，劳务费增加。单位机关运行经费主要用于临聘人员经费、日常办公费、办公设备购置、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县综合行政执法局资产总额423,794,640.67元，其中：流动资产3,089,019.18元，固定资产315,299.56元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产42,0393,321.93元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加42,0448,919.7元，其中固定资产增加10,307.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值78,800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额393,693.03元，其中：政府采购货物支出5,690元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出387,733.03元。授予中小企业合同金额393,693.03元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见GK13、GK14、GK15表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

五、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

六、国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。