建水县供销合作社联合社2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

从全县农村经济发展的需要、建立社会主义市场经济体制的要求、供销合作社综合改革的需要出发，紧紧围绕把供销合作社真正办成农民的合作经济组织这个目标，以理顺组织体制、抓好开放办社、强化服务功能、搞活商品流通、增加农民收入、发展农村经济为重点，使供销合作社真正成为农民的合作经济组织，真正成为党和政府与农民密切联系的桥梁，成为千家万户的小农生产与千变万化的大市场紧密连接的纽带。

（一）宣传和贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。

（二）引导、组织和管理全县农村合作经济组织和全县农村流通工作，为农村各种生产和流通组织提供政策咨询、商品信息等综合服务，促进全县农村合作经济的发展。

（三）根据建水县经济和社会发展战略，研究制定全县农村合作经济和供销合作社的发展规划，指导全县农村集体经济组织和供销合作社的改革和发展工作。

（四）加强农业社会化服务体系建设，通过发展各种专业合作社，健全农产品购销服务体系，完善农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，搞好农村信息服务和综合服务等工作，搞活农村商品流通，推进农业产业化经营。

（五）协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民和各级供销合作社的合法权益。

（六）实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门、各行业的联合与合作，吸纳各种经济成分的组织或个人入社，拓展合作领域和服务范围，发挥合作组织的群体、联合优势。

（七）按照管理规范化、科学化、制度化、现代化的要求，督促检查所属企业和指导下级社做好企业内部管理，提高经济效益的各项工作。

（八）切实抓好全县供销系统人才培养，为下级社和广大农村培养大批合格的经营管理人才，进行经常性的干部职工教育培训，不断提高职工队伍的整体素质。

（九）管理运营本级社有资产，对直属单位行使出资人的职能。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、人事财务科、社有资产运营管理科、合作指导与经济发展科、监事会办公室。

所属单位0个

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。为建水县供销合作社联合社，属于参照公务员法管理的事业单位。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员8人，包括财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人，经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人，包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末遗属6人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年以来，县供销社紧紧围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路和县委建设“五个建水”部署要求，贯彻落实省社“七个赋能”和州社持续推进“3个7”工作要求，紧扣持续深化供销合作社综合改革三年行动目标任务，以“供销记忆”园区项目运营管理为切入点，强统筹、促融合，强管理、优服务，强监督、提能力，全县供销系统经济运行呈现出稳中承压、稳中有进的良好态势。

1.改革发展内生动力有效激发。一是坚持因企施策工作思路，完成盘江供销社有限责任公司21名自然人减持股份54万余元和南庄供销社有限责任公司5名自然人减持股份31万余元，实现县社对盘江、南庄供销社的100%控股，为全面盘活基层供销社的社有资产奠定基础。二是探索推进社有企业及其子公司混合制改革。支持和推动供销集团公司坚持市场化发展方向，创新开展与民营企业的资本合作、技术交流、市场拓展等联合合作，探索新的商业模式和市场化运作方式，稳步提升公司扩大消费、促进内需的能力和水平。2025年，供销集团公司成立2个混改公司，丰富拓展有机蔬菜种植以及商超物流等业态，促进消费、带动消费。三是健全完善“三会制度”。对标州审计局的专项审计整改意见，着力健全完善“三会”制度，按照“一企一策”原则，推动社有企业召开股东会进行换届选举。截至目前，西庄、普雄、坡头、南庄、东坝、盘江、曲江、青龙、利民等供销公司召开了股东会议，大部分公司完成了换届选举，其余社有企业（公司）按时序推进中。

2.基层组织体系建设持续夯实。一是推进社属党组织换届选举工作。机关党委稳步推进社属党组织换届选举工作。2025年已完成8个社属党组织换届选举工作。二是实施“十县十社”质量提升行动，有序推动东山坝供销社、甸尾供销社薄弱基层社改造提升行动，目前已完成资产出租、企业负责人选聘等工作。稳步推进东坝供销社有限责任公司示范基层社建设。三是促进党组织领办农民合作社，注重发挥供销合作社的独特优势和作用，加强与种植大户和乡村种养能手联合合作，就近就便开展农资提供服务，打通供销为农服务的“最后一公里”。供销集团公司羊街村农资直营店被县委农办评为优质社。

3.为农务农姓农宗旨深入人心。一是精准实施农资减量增效行动。指导农资公司、供销集团公司实施化肥农药减量增效行动，加大有机肥、水溶肥等绿色农资供应比例，做好农资稳供保价文章。截至目前，全系统销售化肥4855吨、销售收入1829.37万元。二是稳步搭建农资服务网络。农资公司打造专营店17家，不断扩大供销农资市场占有份额，履行好稳价保供的职能职责，“保春耕”的经验做法被红河电视台、建水电视台宣传报道，农资公司保供稳价的经验做法在全州供销合作社社有产业发展推进暨经济运行分析调度会议上作交流发言；供销集团公司依托农村产业结构，发挥14个农资直营店的前沿阵地作用，供销农资服务网络初见规模。三是深化农技农化服务。供销集团公司组织农化服务50次、促销活动21次。农资公司建设农资示范田22块，示范带动农户选好肥、用好肥；召开观摩会5次、农民会议24次，“面对面”做好农资服务保障。四是“供销记忆”项目运营逐步规范。供销集团公司坚持三个业态一体联动，推动“吃、住、玩、娱、购”多点发力，不断激活和释放“供销记忆”园区消费潜力。2025年，供销记忆园区共接待游客约99.72万人次，总收入929.35万元。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县供销合作社联合社2025年度收入合计2070192.49元。其中：财政拨款收入2070192.49元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少12396675.12元，下降85.69%。其中：财政拨款收入减少12396675.12元，下降85.69%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是减少了11850000.00元的政府性基金预算。

二、支出决算情况说明

建水县供销合作社联合社2025年度支出合计2070192.49元。其中：基本支出2009945.85元，占总支出的97.09％；项目支出60246.64元，占总支出的2.91%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少12396675.12元，下降85.69%。其中：基本支出减少356921.76元，下降15.08%；项目支出减少12039753.36元，下降99.50%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是减少了11850000.00元的政府性基金预算。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2009945.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1919736.74元，占基本支出的95.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90209.11元，占基本支出的4.49%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60246.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

补助维持机构运转项目经费47146.64元，主要用于职工差旅费报销。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县供销合作社联合社2025年度一般公共预算财政拨款支出2070192.49元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少546675.12元，下降20.89%，完成年初预算的103.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出30600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%，完成年初预算的177.08%。主要用于2013299其他组织事务支出，离退休干部党组织工作人员工作补贴10800元。造成预决算差异的主要原因是离退休干部党组织工作经费未形成支出，以及增加了项目支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出406826.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.65%，完成年初预算的105.42%。主要用于2080501事业单位离退休支出197616.00元，为离退休人员公用经费和离退休人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出155130.24元，为养老保险、工伤保险支出；2080801死亡抚恤54080.00元，为退休职工死亡抚恤和遗属补助。造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险增加及离休人员工资增加等。

9.卫生健康（类）支出308075.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.88%，完成年初预算的104.05%。主要用于2101101行政单位医疗119625.57元，为在职人员单位医疗保险缴纳部分；2101103公务员医疗补助168515.5元，为在职人员单位公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出19934.01元，为单位在职人员生育保险；造成预决算差异的主要原因是职工医疗保险等增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出13100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出1285072.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.08%，完成年初预算的107.85%。主要用于2160201商业流通事务行政运行1258445.53元，为在职人员工资、公用经费等支出；2160202一般行政管理事务26626.64元，为项目支出，造成预决算差异的主要原因是单位在职人员工资等增加。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出26519.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%，完成年初预算的24.14%。主要用于2210201住房公积金26519元，为在职职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年职工住房公积金部分未形成支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为22000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出，上年无此项支出；公务用车购置费支出，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出，上年无此项支出；公务接待费，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为22000.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费没有支出的主要原因是没有用财政预算拨款支出公务接待费，用单位专户资金列支公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费没有支出的主要原因是没有用财政预算拨款支出公务接待费，用单位专户资金列支公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县供销合作社联合社2025年机关运行经费支出90209.11元，比上年减少18187.55元，下降16.78%，主要原因是财政拨款工作经费减少，部门机关运行经费主要用于其他交通费用及差旅费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县供销合作社联合社资产总额3677895.41元，其中，流动资产2930905.06元，固定资产746990.35元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少104811.34元，其中固定资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。