部门决算

索引号

jsxczj/2026-00157
发布机构

建水县财政局
文号
发布日期

2026-08-19
时效性

有效

建水县检验检测所2025年度部门决算

第一部分部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）承担计量、质量、特种设备的仲裁检验和检定、定期检验、监督检验、风险监测、发证检验、强制检定、委托检验、非强制检定、校准、检验检测等法定检验检测职责及量值传递体系的运行；承担食品、农产品、粮油及粮油产品、生产生活用水、药品、医院制剂、医疗器械、保健食品、化妆品、室内环境质量、洁净室（区）综合性能、工业与日化产品、农业投入品、电子信息与电工产品、纺织、轻工、新能源、新材料、建筑工程、建材产品、陶瓷、矿物、资源和环境、碳排放、节能、其他产品的检验检测及技术研究、质量鉴定和评测工作。

（二）为政府决策提供检验检测技术支撑服务，承接社会检验检测技术咨询、技术服务、科学研究、认证、评估、人员培训、计量器具修理调试、标准化咨询与标准制（修）订、风险评价（评估）等服务。

（三）开展重点产业科技创新、技术研发、科研成果转化运用，推进高校、科研机构、企业产学研一体化发展，培养检验检测及产业发展专业人才。

（四）拟订全县检验检测、产业技术研发、重点产业发展工作规划、年度计划并组织实施。

（五）承担乡镇食品、农产品快速检测技术业务指导。

（六）承担县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、质管数据设备安全科、检验一科、检验二科，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入建水县检验检测所2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人，包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年是县检验检测所从“建设期”逐步迈向“运营期”的关键一年，我们以夯实主业、获取资质为核心，取得了阶段性成效。

推动党建与业务相融合。2025年2月经上级批准成立党组，站在新起点上，县检验检测所以党组建设为核心，召开党组会议研究党建、党风廉政、意识形态等议题16次，统筹业务工作15项，廉政谈话10次，为检验检测各项业务提供了坚实保障。同时，迅速开展党纪学习教育、召开廉政建设会议、观看《巡“风”破“剑”》警示教育片，并前往革命旧址建民中学红色教育基地进行瞻仰活动，组织党员干部按时参加主题教育活动、“三会一课”“主题党日”，积极推动党建与业务深度融合，力争打造清廉、担当的专业技术队伍。
（二）筑牢质量安全防线。夯实主业，全力保障区域食品与农产品质量安全。承接并完成红河州检验检测院委托检测任务493批次（其中，跨区域进行省级农产品风险监测抽样84批次）；联合县农业农村局制定实施《建水县2025年农产品质量安全风险监测抽检任务工作方案》，目前已完成农产品抽样740批次，服务百姓生活、助推民生发展。
（三）全力攻坚资质认定。先后邀请省、州市场监管认证认可处室及相关领域的专家进行实地指导，谋划发展方向，确定围绕农产品、食品、生活饮用水、建水紫陶等检验项目的取证方向。同时，根据CMA程序归口管理科室职责，对标评审准则，逐条落实，组织完成全部申报参数的模拟实验、不确定度评定及典型报告编制，确保现场评审的顺利通过。
（四）强化内部质量控制。建立单位质量管理体系，创新采用“标准要求+机构实际”的编写模式，完成质量手册的撰写，编制配套程序文件32个，作业指导书29个，质量记录102个，技术记录表格31个，完成标准收集82份，更新12份，完善单位质量管理体系的文件架构，确保检验检测活动的规范性和结果的准确性、公正性。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
建水县检验检测所没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
建水县检验检测所2025年度收入合计2822993.18元。其中：财政拨款收入2758632.95元，占总收入的97.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入64348.61元，占总收入的2.28%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11.62元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加981697.03元，增长53.32%。其中：财政拨款收入增加961491.37元，增长53.50%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加20197.91元，增长45.75%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加7.75元，增长200.26%。主要原因是本年度财政拨款保障力度加大，财政拨款收入大幅增加；经营业务有所拓展，经营收入同比增长；带动总收入同比大幅增长。
二、支出决算情况说明
建水县检验检测所2025年度支出合计2847223.46元。其中：基本支出2583425.06元，占总支出的90.73％；项目支出175307.89元，占总支出的6.16％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出88490.51元，占总支出的3.11％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加1023369.56元，增长56.11%。其中：基本支出增加864802.88元，增长50.32%；项目支出增加86262.80元，增长96.88%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加72303.88元，增长446.69%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度基本支出保障力度提升，人员及公用经费支出增加；专项业务开展使得项目支出投入增长；经营业务规模扩张，经营支出相应大幅上升；上缴上级支出、对附属单位补助支出无变动，整体支出同比增长 56.11%。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障建水县检验检测所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2583425.06元。其中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出2549818.17元，占基本支出的98.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33606.89元，占基本支出的1.30%。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障建水县检验检测所机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出175307.89元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
检验检测工作项目经费85969.89元，主要用于日常农产品及食品检验检测业务开展，涵盖实验耗材采购、标准物质购置、检测设备维护校准、样品采集与送检、实验试剂更新补充、检测质量控制、业务培训及检验检测辅助保障等相关支出，保障各类检测项目规范、精准、有序开展，全面支撑单位年度检验检测工作任务落地落实。
农产品质量安全工作项目经费79638元，主要用于农产品质量安全监管与保障工作，包括农产品例行监测、抽检筛查、风险隐患排查、质量安全宣传指导、抽样耗材、检测技术保障、数据汇总分析、质量安全常态化管控等相关费用，进一步筑牢辖区农产品质量安全防线，保障农产品质量安全监管工作常态化、规范化开展。
信创电脑工作项目经费9700元，主要用于信创办公电脑配置及相关配套保障支出，用于更新替换老旧办公设备、完善信创软硬件配套、保障日常办公、资料归档、数据报送、业务系统操作及涉密信息安全管理等工作，提升办公信息化、国产化、规范化水平，保障各项业务高效运转。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
建水县检验检测所2025年度一般公共预算财政拨款支出2758632.95元，占本年支出合计的96.89%。与上年相比增加/减少961491.37元，增长53.50%，完成年初预算的100.95%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出2101459.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.18%，完成年初预算的106.14%。主要用于人员保障、机构正常运转、业务项目实施等支出。造成预决算差异的主要原因是：年度内新增工作事项，据实发生的业务支出超出年初预算安排。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出291312.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.56%，完成年初预算的100.19%。主要用于本单位职工养老保险、医疗保险、职业年金、失业保险、工伤保险等社会保障缴费及各类社保保障性支出。造成预决算差异的主要原因是：本年度社保缴费基数微调，缴费测算差额据实补缴，小幅超出年初预算核定数，整体支出与预算基本持平。
9.卫生健康（类）支出237568.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%，完成年初预算的95.55%。主要用于职工基本医疗保险缴费。预决算差异主要是医保缴费据实核算，经费略有结余。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出79638.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%，年初无此项预算。主要用于农产品质量安全相关工作。预决算差异主要是：年中新增专项工作，追加安排项目经费。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出9700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出38954.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%，完成年初预算的18.25%。主要用于职工住房公积金缴存。预决算差异主要是公积金预算按全额测算，本年度人员变动，实际缴存减少，资金结余。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为480000.00元，决算为19969.49元，完成年初预算的4.16%；支出决算较上年增加18393.49元，增长1167.10%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为180000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为200000.00元，决算为17665.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.46%，完成年初预算的8.83%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为2304.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.54%，完成年初预算的2.30%。
因公出国（境）费用支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算，与上年相比无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加17665.49元，增长100%；公务接待费支出决算较上年增加728.00元，增长46.19%；具体是国内接待费支出决算2304.00元（其中，外事接待费支出决算0.00元），较上年增加728.00元，增长46.19%；国（境）外接待费支出决算，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为480000.00元，支出决算为19969.49元，完成年初预算的4.16%，支出决算较上年增加18393.49元，增长1167.10%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为180000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为200000.00元，决算为17665.49元，完成年初预算的8.83%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为2304.00元，完成年初预算的2.30%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度严格落实厉行节约要求，严控公务用车购置、日常运维及公务接待频次，未发生车辆购置支出，公务用车运行维护、公务接待均按实际工作需要据实节约支出，大幅低于年初预算。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费用支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加17665.49元，增长100%；公务接待费支出决算增加728.00元，增长46.19%，具体是国内接待费支出决算2304.00元（其中，外事接待费支出决算0.00元）。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加的主要原因是：本年度外出抽样检测等外勤业务增多，公务用车运行费用相应增加；同时上级业务督导、技术交流接待次数小幅增加，导致公务接待费用较上年有所上升。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。检验检测业务督导、技术交流对接等公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
建水县检验检测所2025年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。主要原因是本单位经费保障统一纳入一般公共服务预算统筹安排，未单独列支机关运行经费。部门机关运行经费主要用于保障单位日常办公、业务开展、设备运维及履职运转等相关工作支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，建水县检验检测所资产总额567573.21元，其中，流动资产16572.53元，固定资产545838.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5162.37元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少165878.88元，其中固定资产减少153118.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额39466.77元，其中：政府采购货物支出21801.28元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17665.49元。授予中小企业合同金额8194.78元，其中：授予小微企业合同金额8194.78元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（五）机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件【建水县检验检测所.xlsx】