建水县政务服务管理局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责政府自身建设工作，贯彻落实法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度，推进服务型政府的建设。

2.负责建水县政务服务中心的建设和日常管理工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施，对政务服务中心以及所属单位工作人员组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识、技能的培训；做好窗口工作人员的管理。

3.负责监督管理建水县公共资源交易中心、建水县投资项目审批服务中心。

4.负责建水县行政审批制度改革工作。

5.负责建水县政务热线“12345”的日常管理。

6.会同相关部门根据有关法律法规，拟订公共资源交易活动有关制度，负责公共资源交易信息化建设和诚信体系建设，受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

7.负责县政务服务中心、县投资项目审批服务中心、县公共资源交易中心信息化和办公自动化建设，统计、分析相关信息，确保网络运行正常，信息畅通。

8.监督检查指导乡镇为民服务中心开展业务工作。

9.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政务服务科、政府自身建设科、监督管理科、政策法规科。

所属单位3个，分别是：

1.建水县公共资源交易中心；

2.建水县投资项目审批服务中心；

3.建水县政府采购和出让中心（2025年9月隶属关系划转至县机关事务管理局，更名为“建水县国有资产和政府采购服务中心”）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，分别是：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的人员：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人2人，经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持线上线下齐头并进，推动政务服务提质增效

1.坚持多措并举，线上服务持续优化。一是推进网上办事“只进一网”。持续加强对云南省政务服务平台的运用，督促各部门将政务服务事项纳入网上政务服务平台办理，推动实现“一网通办”。截至12月底，全县纳入政务服务平台事项1043项。二是提升热线服务效能，推进回应诉求“一线应答”。依托12345政务服务便民热线，及时受理企业和群众政务服务咨询、投诉、求助等诉求。2025年建水县12345政务服务便民热线平台共受理工单7749件，办结归档7749件，办结率为100%。三是推进政务服务“高效办成一件事”落地见效。在政务服务大厅设置各主题事项办理窗口及咨询电话，摆放办事指南及办事流程等相关资料，将“一件事”纳入帮办代办范围，线下开设帮办代办窗口，依托全省政务服务平台，及时完成“高效办成一件事”重点事项认领、指派等工作，通过建水新闻、新华社、《人民日报》等宣传“高效办成一件事”的办理案例，进一步提高办事群众的知晓率和参与度。2025年全县50个“一件事”主题事项共开展办件4.78万件。四是推进政务服务“跨省通办”。按照《西南地区相关省份依托全国一体化政务服务平台实现政务服务更大范围“一网通办”“跨省通办”工作方案》要求，积极有效推动“跨省通办”事项落地见效。2025年全县“跨省通办”事项办件16.75万件。

2.不断强化管理，线下服务稳步推进。牢固树立以人民为中心的发展思想，着力解决办事难点堵点。一是拓展服务渠道。完善县、乡（镇）、村（社区）三级政务服务体系，推动便民服务事项下沉。同时加强政务大厅规范化管理，提供延时服务、帮办代办等特色服务。在政务服务大厅设置“婚姻登记”“企业开办”“户政”“高效办成一件事”等服务窗口，一楼设置咨询台，对办事的企业和群众提供全程咨询引导及帮办代办服务。截至12月底，县级政务大厅共入驻32家部门和9家企业。2025年县、乡两级政务服务中心（含分中心）受理办件49万件，办结率100%。二是持续推行“帮办代办”服务，设立“帮办代办”服务专窗，配备3名专职代办员，通过“主动服务、暖心服务、有效对接”等方式，为群众和企业提供政策咨询、免费复印、网上申报等“一站式”服务，并针对老年人、残疾人等特殊群体，提供“一对一”“帮办代办”服务。2025年共开展“帮办代办”108件，其中：企业65件，群众40件，投资项目备案3件。三是升级改造技防系统。根据技防系统建设需求，在政务大厅安装高清半球网络摄像机、视频录像机等设备，强化政务大厅安防监控系统。四是抓好政务大厅日常管理。按照《建水县政务服务中心窗口工作人员管理办法（试行）》要求抓好政务大厅日常管理，分组做好日常巡查，做好工作情况通报。

（二）牵头抓总作用有效发挥，公共资源交易规范有序

1.发挥抓总作用，增强联动合力。制定《建水县2025年公共资源交易重点工作责任清单》，召开工作会议及时研究部署，结合州级巡检通报问题，对县级行管部门开展走访座谈和工作提醒。坚持以工作联席会议机制为抓手，充分发挥协同联动作用，进一步增强部门工作合力，确保全县公共资源交易工作稳健有序开展。

2.规范交易行为，提升服务效能。一是创新监督机制，防范廉政风险。建立内部监督、外部监督、技术监督、场内巡检监督“四位一体”监督体系，促进公共资源交易活动公正公平、阳光透明。二是推进平台整合工作，实现公共资源交易服务规范有序。推行招标计划提前公示、招标（公告、文件）预公示、在线发放中标通知书、签订合同等举措，推动交易流程不断优化完善，交易登记材料由12项减至4项。2025年建水县公共资源交易中心完成进场交易项目412个，其中主场项目78个（工程建设项目37个、国有土地出让项目22个、产权交易项目19个），客场工程建设项目334个（含客场复审项目5个），实现主场交易额229124.39万元，节约财政资金2375.62万元，增值资金2261.72万元，进场交易项目全流程电子化率、招标投标项目在线开标率和工程建设项目远程异地评标率100%。三是落实惠企政策，为企业“松绑减负”。2025年为37个工程建设项目减免投标保证金3007.32万元，减幅87.26%；为145家投标企业释放和免缴投标保证金428.1万元，其中通过电子保函（保险）等形式，为98家投标企业释放投标保证金311.3万元，为参与1000万元以下政府投资项目的47家无失信记录投标企业免缴保证金116.8万元。

（三）着力提升服务保障能力，政府采购工作有序开展

2025年1—8月，县政府采购和出让中心组织各类政府采购项目13个，完成采购预算金额795.3万元，实际成交金额754.31万元，节约财政资金40.99万元，平均节资率5.15%；完成出让项目2个，增值资金1.36万元，平均增值率17.04%。县级“电子卖场”入驻供应商共计250家，累计上架商品3368件。2025年9月县政府采购和出让中心隶属关系划转至县机关事务管理局，更名为“建水县国有资产和政府采购服务中心”。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

建水县政务服务管理局2025年部门决算没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县政务服务管理局2025年度收入合计6719919.41元。其中：财政拨款收入6719919.41元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1853872.33元，增长38.10%。其中：财政拨款收入增加1853872.33元，增长38.10%；上级补助收入上下年度均无此项收入；事业收入上下年度均无此项收入；经营收入上下年度均无此项收入；附属单位上缴收入上下年度均无此项收入；其他收入上下年度均无此项收入。主要原因是新增建水县政务服务智慧化建设提质改造项目财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

建水县政务服务管理局2025年度支出合计6719919.41元。其中：基本支出4959979.59元，占总支出的73.81％；项目支出1759939.82元，占总支出的26.19％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1853872.33元，增长38.10%。其中：基本支出增加594377.18元，增长13.62%；项目支出增加1259495.15元，增长251.68%；上缴上级支出上下年度均无此项支出；经营支出上下年度均无此项支出；对附属单位补助支出上下年度均无此项支出。主要原因是增加了建水县政务服务智慧化建设提质改造项目支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4959979.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4836166.52元，占基本支出的97.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费123813.07元，占基本支出的2.50％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1759939.82元。其中：基本建设类项目支出55700.00元。

网络项目经费68038.76元，主要用于推进公共资源交易电子化平台运行，工程建设项目交易实行网上投标、网上评标，远程异地评标常态化，确保系统安全、运行稳定、功能齐全、设施齐备、网络畅通。

政府购买服务项目经费55472.89元，主要用于以优化营商环境为基础深化改革，对标市场化、法治化、国际化建设要求，着力打造具有建水特点的一流营商环境，保障营商环境相关服务工作落地实施。

土地出让专项项目经费91590.90元，主要用于推进土地电子化交易，规范电子化交易行为，加强交易过程监督管理，根据《中华人民共和国招标法》等文件精神，制定此项目。

一局三中心运行项目经费2174.00元，主要用于推进公共资源交易电子化平台运行，工程建设项目交易实行网上投标、网上评标，远程异地评标常态化。

政务局（政务大厅）、交易中心、投资项目审批中心项目经费3837.00元，主要用于建水县政务服务管理局（含政务大厅）、公共资源交易中心、投资项目审批服务中心运行经费。

政务服务智慧化建设提质改造项目经费1207900.00元，主要用于改善建水县政务服务中心的基础设施，提升智能化水平，建立网络化、智慧型、一体化、可持续的新一代政务服务体系，建设新一代服务型政府窗口。

信息技术维护服务项目经费74246.00元，主要用于保障计算机网络、硬件和信息系统的持续稳定运行，提高整体信息化水平和行政办公效率，并定期维护、升级、改造，保障网络和数据的安全。同时，建立业务规范、管理高效、信息集成、数据融合的信息化管理体系。

政务服务楼维护管理项目经费49303.25元，主要用于政务大楼物业管理费、水费、电费、电梯维护、垃圾处理、消防报警系统维护、安保监控系统维护、水电等设施设备修理维护费。

政府采购集中采购项目专家评审项目经费65100.00元，主要用于按时足额准确发放专家评审费用，为政府采购工作提供真实、可靠的评审意见，解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的咨询或质疑。

公益性岗位补贴项目经费40027.02元，主要用于公益性岗位补贴及社会保险补贴。

就业补助专项项目经费27860.00元，主要用于对公益性岗位安置就业困难人员并缴纳社会保险费的单位，按其为就业困难人员实际缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费和失业保险费给予补贴，不包括就业困难人员个人应缴纳的部分。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县政务服务管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出6701229.41元，占本年支出合计的99.72%。与上年相比增加1835182.33元，增长37.71%，完成年初预算的115.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5466358.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.57%，完成年初预算的122.56%。主要用于人员工资发放、项目专项支出；造成预决算差异的主要原因是人员调入、工资调整变动，新增建水县政务服务智慧化建设提质改造项目支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出666190.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.94%，完成年初预算的129.54%。主要用于社会保险缴费；造成预决算差异的主要原因是调整缴纳基数。

9.卫生健康（类）支出450144.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%，完成年初预算的100.75%。主要用于支付社会保险缴费；造成预决算差异的主要原因是人员调入，缴纳基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出55700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%，年初无此项预算。无支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出62836.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%，完成年初预算的16.81%。主要用于我单位干部职工的住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是职工住房公积金缴存比率下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为93841.00元，决算为707.00元，完成年初预算的0.75%；支出决算较上年减少4513.00元，下降86.46%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为93841.00元，决算为707.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.75%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少4513.00元，下降86.46%；具体是国内接待费支出决算707.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4513.00元，下降86.46%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为93841.00元，支出决算为707.00元，完成年初预算的0.75%，支出决算较上年减少4513.00元，下降86.46%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为93841.00元，决算为707.00元，完成年初预算的0.75%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实过紧日子工作要求，厉行节俭，从严管控经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少4513.00元，下降86.46%，具体是国内接待费支出决算707.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实过紧日子工作要求，厉行节俭，从严管控经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外单位来访、交流、调研等人员开展公务活动的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县政务服务管理局2025年机关运行经费支出123813.07元，比上年增加42005.07元，增长51.35%，主要原因是政务大厅运维、政务信息化系统保障、便民服务保障等刚性支出增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常运转产生的办公及印刷费、邮电费、差旅费等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县政务服务管理局资产总额888237.63元，其中，流动资产61569.17元，固定资产757458.69元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产69209.77元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加239096.11元，其中固定资产增加184927.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产42项，账面原值393350.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额96356.00元，其中，政府采购货物支出13556.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出82800.00元。授予中小企业合同金额11000.00元，其中，授予小微企业合同金额11000.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无此公开事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政预算：包括公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。通过公共财政预算，人们可以了解政府活动的范围和方向，也能体现政府政策意图和目标。

一般公共预算财政拨款（补助）收入：财政部门拨入的各类经费。

事业收入：事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

一般预算支出：国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

住房保障支出：包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。