中国共产党建水县委员会宣传部（本级）2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划。统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

（二）统筹指导协调全县理论武装工作，负责规划组织全县思想政治工作。统筹指导全县舆情信息工作，开展舆情信息收集分析研判工作，研究掌握宣传舆情动态。

（三）督促落实新闻出版业及国家电影工作的方针政策，管理新闻出版电影行政事务，组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（四）统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，推动群众精神文明建设。

（五）统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

（六）统筹协调全县对外宣传工作，组织开展全县性新闻发布工作，拟订我县重大问题对外宣传口径。开展面向国际社会的新闻宣传工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、意识形态工作协调科、理论科、宣传教育科、文化艺术科、新闻与传播管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为中国共产党建水县委员会宣传部的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）高擎思想旗帜，真理之光照耀奋进征程。全县各级党委（委组）理论学习中心组开展集中学习548次，其中县委理论学习中心组集中学习8次。141支宣讲小分队开展宣讲活动5,992场次，受众35.3万余人次。“学习强国”建水融媒号上线稿件165篇。

（二）壮大主流舆论，时代强音激荡古韵临安。一是聚焦习近平总书记考察云南重要讲话精神、铸牢中华民族共同体意识等主题宣传系列化；二是对外宣传出圈出粉，与央视节目、深圳文博会、越南电视台等媒体制作全网络读量破百万正能量作品18件；三是新媒体融合不断深化，积极探索构建多渠道、立体式、年轻态媒体矩阵格局，新闻舆论传播力、引导力、影响力不断攀升。

（三）筑牢安全防线，意识形态领域向上向好。县委常委会召开意识形态分析研判会3次，撰写研判报告8期，制发《建水县舆情预警通报单》133期，持续深化168个“扫黄打非”进基层站点建设，检查基层场所2,600余个，集中销毁侵权盗版和非法出版物325册，查办协办案件4起。

（四）推进传承创新，千年文脉焕发时代光彩。举办文化下基层服务惠民活动30场次，成功通过云南省首批数字乡村试点县验收，承办云南省2025年知识产权宣传周版权宣传主题活动和亚洲陶瓷艺术展暨国际陶瓷学术交流活动，登记版权作品1,699件；文旅融合向前迈进，孔子文化节活动接待游客104.04万人次，全国乡村旅游精品线路吸引游客50余万人次；开展全民阅读活动500场次，完成农村公益电影放映1,200场，观影人数10万余人次。

（五）深耕精神沃土，文明新风润泽建水大地。开展以传统节日主题鲜明的文明实践活动2300余场，推送的文明实践项目“小益智大课堂”在红河州志愿服务项目大赛中荣获二等奖，“家长夜校”品牌效应凸突，围绕非遗、健康、劳育等多元化主题开展活动160余期，惠及群众13000余人次；积极构建优质课程资源库，储备涵盖家风、法治教育、移风易俗等领域的精品课件200余个；以“五大创建”为抓手，文明创建推荐上报6个村镇、5个单位、3所校园、5个家庭。

（六）优化公共服务，广播电视事业提质升级。开展电视安播综合应急演练3次，专项整治非法卫星地面接收设施行动3次，收缴相关设备200余个，完成5台单北斗设备替换工作，及时排除和整改隐患5处，完成播出网络安全等级保护测评，应急广播维修办结率96.57%，好评率100%。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

中共建水县委宣传部2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，GK09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党建水县委员会宣传部（本级）2025年度收入合计5,404,538.36元。其中：财政拨款收入5,322,257.85元，占总收入的98.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入82,280.51元，占总收入的1.52%。

与上年相比，收入合计减少619,327.28元，下降10.28%。其中：财政拨款收入减少641,578.60元，下降10.76%，减少的原因是项目经费减少，财政拨款收入减少；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入；其他收入增加22,251.32元，增长37.07%，增加的原因是今年新增省委宣传部拨入民间文艺版权保护工作经费40,000.00元、州广电局拨入应急广播培训费14,000.00元等。

二、支出决算情况说明

中国共产党建水县委员会宣传部（本级）2025年度支出合计5,374,518.95元。其中：基本支出3,197,266.14元，占总支出的59.49％；项目支出2,177,252.81元，占总支出的40.51％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少600,897.66元，下降10.06%。其中：基本支出增加492,516.14元，增长18.21%，增加的原因是新增事业人员2人，人员经费增加；项目支出减少1,093,413.80元，下降33.43%，减少的原因是项目经费减少；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党建水县委员会宣传部（本级）机构正常运转的日常支出3,197,266.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,032,821.17元，占基本支出的94.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费164,444.97元，占基本支出的5.14％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党建水县委员会宣传部（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,177,252.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.应急广播体系建设运行项目经费400,000.00元，主要用于应急广播日常设备运转维护支出；

2.中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目经费822,000.00元，主要用于农村农家书屋出版物更新、紫陶企业费用补贴、新时代文明实践中心建设费用；

3.拖欠企业账款债券基金项目经费557,454.62元，主要用于偿还拖欠企业的账款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党建水县委员会宣传部（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出4,764,803.23元,占本年支出合计的88.66%。与上年相比减少1,119,033.22元，下降19.02%,完成年初预算的110.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2,642,529.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.46%,完成年初预算的89.95%。主要用于人员经费支出2,476,692.51元、项目经费支出165,837.09元；造成预决算差异的主要原因是本年项目经费减少，导致一般公共服务支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,368,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.73%,完成年初预算的325.93%。主要用于中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目；造成预决算差异的主要原因是本年增加中央补助公共文化服务经费522,000.00元、文化产业发展专项资金300,000.00元、广播电视公共服务工作经费534,900.00元。

8.社会保障和就业（类）支出330,922.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%,完成年初预算的91.63%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出321,812.32元、死亡抚恤9,110.4元；造成预决算差异的主要原因是部分社会保险缴费未缴费。

9.卫生健康（类）支出298,157.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%,完成年初预算的87.31%。主要用于行政事业单位医疗177,710.08元、公务员医疗补助106,609元、其他行政事业单位医疗支出13,838.83元；造成预决算差异的主要原因是部分医疗补助未缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出32,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%,完成年初预算0.00%，主要用于办公设备购置；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，本年新增此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出91,493.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%,完成年初预算的37.20%。主要用于单位干部职工的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年住房公积金缴存比率下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为56,000.00元，决算为7,867.00元，完成年初预算的14.05%；支出决算较上年减少2,022.00元，下降20.45%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为56,000.00元，决算为7,867.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的14.05%。因公出国（境）费用支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2,022.00元，下降20.45%；具体是国内接待费支出决算7,867.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,022.00元，下降20.45%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为56,000.00元，支出决算为7,867.00元，完成年初预算的14.05%，支出决算较上年减少2,022.00元，下降20.45%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为56,000.00元，决算为7,867.00元，完成年初预算的14.05%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约精简支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2022.00元，下降20.45%，具体是国内接待费支出决算7,867.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约精简支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次93人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对外宣传工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党建水县委员会宣传部（本级）2025年机关运行经费支出164,444.97元，比上年增加19,948.01元，增长13.81%,主要原因是人员增加，日常公用经费增加。单位机关运行经费主要用于为完成特定的行政工作任务中产生的办公费、差旅费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党建水县委员会宣传部（本级）资产总额4,229,586.57元，其中，流动资产230,438.70元，固定资产3,827,651.94元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产171,495.93元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少716,305.61元，其中固定资产减少857,355.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产16项，账面原值120,090元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见GK13表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。