建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行宣传广播电视管理法规；监督管理广播电视节目，组织审查广播电视播出的电视剧及其他的内容和质量；监督管理全县广播电视广告节目经营；配合主管部门对广播电视制作和播出机构的申请单位和个人进行监督管理；管理和引导网络视听节目服务机构和网络视听节目制作机构。

（二）配合主管部门对全县新闻出版经营行业进行培训、申报、发证等工作；维护新闻出版行业经营者和消费者的合法权益；负责出版物市场“扫黄打非”的组织协调工作；负责农家书屋工程建设任务。

（三）组织实施全县农村电影规划和各年度放映计划；负责全县农村电影队的培训、发行放映管理，年检及技术服务工作；管理、使用、维护好上级分配的设备和拷贝，安排使用好农村电影配套资金；对城市影院的业务进行监督管理，组织对电影内容进行审查。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：农村电影放映科、出版（版权）管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为中国共产党建水县委员会宣传部的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。（主要用于农村基层农村电影放映，但无财政预算拨款）

三、重点工作概述

（一）抓好农村电影放映工作。全年完成农村电影放映1734场。其中：春节期间，组织11支放映队放映故事片145场，观众人数8915人次。联合县图书馆举办2025年“缤纷假期 欢乐共享”新时代文明实践活动之优秀少儿电影展播活动，覆盖观众500余人次，开展“光影传承 培根铸魂——爱国主义影片进校园”公益放映活动涉及96所学校234场次，观影人数32881人次。

（二）著作权登记作品创新高。全县登记版权作品5211余件，同比增长81.44%，位列全州第一。创建全国版权示范园区1个，全国版权示范企业1家，省级版权示范企业4家，开展版权宣传活动161场次，发放宣传品2.5万余件，检查书店、印刷店、校园周边商户等版权保护重点点位2200余家次。组织全县70余家党政机关、行业部门开展软件正版化自检自查。

（三）多方联动，提升农家书屋建设。积极扩展“七个走进书屋”服务功能，增强全民阅读氛围。全年累计开展各类全民阅读活动400余场，覆盖全县14个乡镇，参与群众6万余人次，投入专项经费2.8万元，有效满足了不同群体的多层次文化需求。全县农家书屋举办活动658场次，参与人数超5万人次，更新图书11493万册，新增数字阅读点40个，推动书屋从“藏书点”转型为“乡村文化加油站”。

（四）深化行业治理，规范权力运行。积极带头深入广电、出版行业开展工作，统筹推进出版物市场“扫黄打非”工作。2025年以来，中心积极协调公安等有关部门开展联合执法，收缴非法安装卫星电视接收器76套，检查县域范围内出版物发行单位、校园周边个体户、印刷复制企业等，共收缴非法出版物、资料89件，在“3·15消费者权益日”活动集中销毁侵权盗版和非法出版物320余册，严厉打击侵权盗版等违法违规行为，营造清朗的行业环境。

第二部分 2025年度部门决算表

建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，GK08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和GK09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心2025年度收入合计3,689,040.08元。其中：财政拨款收入3,689,031.25元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8.83元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加555,359.43元，增长17.72%。其中：财政拨款收入增加555,384.88元，增长17.72%；增加的主要原因是人员增加，基本支出增加；项目经费59,191.12元与上年决算数14,149.00元相比增加45,042.12元，增长318.34%，增加原因是新闻出版广播电视工作项目经费支出增加30,000.00元。无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入减少25.45元，下降74.24%。下降原因是与上年相比其他收入减少。

二、支出决算情况说明

建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心2025年度支出合计3,702,669.57元。其中：基本支出3,643,478.45元，占总支出的98.40％；项目支出59,191.12元，占总支出的1.60％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加558,238.20元，增长17.75%。其中：基本支出增加513,196.08元，增长16.39%；项目支出增加45,042.12元，增长318.34%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。增加的主要原因是人员增加，基本支出增加；项目经费59,191.12元与上年决算数14,149.00元相比增加45,042.12元，增加318.34%，增加原因是农村电影放映工作经费增加9,000.00元、广播电视及全民阅读工作经费增加23,010.00元、版权保护管理工作经费增加13,032.12元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心机构正常运转的日常支出3,643,478.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,625,170.84元，占基本支出的99.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18,307.61元，占基本支出的0.50％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59,191.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.建水县新闻出版广播电视工作项目经费45,552.80元，主要用于电影放映、全民阅读、“扫黄打非”等工作支出；

2.单位自有资金项目经费13,638.32元，主要用于版权登记工作中办公费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出3,689,031.25元,占本年支出合计的99.63%。与上年相比增加555,384.88元，增长17.72%,完成年初预算的93.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,280,257.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.81%,完成年初预算的100.91%。主要用于工资福利支出及对个人和家庭补助支出2,234,704.81元、项目支出45,552.80元。造成预决算差异的主要原因是人员经费和项目经费增加。

8.社会保障和就业（类）支出1,006,784.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.29%,完成年初预算的95.92%，主要用于退休人员工资支出671，186.16元、养老保险缴费支出299,561.92元、遗属生活补助36,036元；造成预决算差异的主要原因是遗属生活补助减少。

9.卫生健康（类）支出311,791.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%,完成年初预算的80.94%，主要用于人员经费职工基本医疗保险缴费140,428.41元、公务员医疗补助缴费148,197.75元和其他社会保障缴费23,165.40元；造成预决算差异的主要原因是部分医疗保险缴费未缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出90,198.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%,完成年初预算的38.94%，主要用于我单位干部职工的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025住房公积金缴存比率下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,200.00元，决算为1,488.00元，完成年初预算的5.90%；支出决算较上年减少2.00元，下降0.13%，主要原因是厉行节约精简支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为17,600.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7,600.00元，决算为1,488.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的19.58%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2.00元，下降0.13%，主要原因是厉行节约精简支出；具体是国内接待费支出决算1,488.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2.00元，下降0.13%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,200.00元，支出决算为1,488.00元，完成年初预算的5.90%，支出决算较上年减少2.00元，下降0.13%，下降的原因是厉行节约精简支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为17,600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7,600.00元，决算为1,488.00元，完成年初预算的19.58%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2.00元，具体是国内接待费支出决算1,488.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2.00元，下降0.13%，主要原因是厉行节约精简支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因是厉行节约精简支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于新闻出版和电影服务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年相比无增减变化，主要原因是事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心资产总额31,218.01元，其中，流动资产0元，固定资产31,218.01元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25,505.71元，其中固定资产减少10,475.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见GK12表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表GK13表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。