建水县投资促进局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

起草制定全县招商引资政策、措施，并组织实施；组织和参加各类招商引资活动；负责外来投资项目的联系、洽谈、签约、跟踪、服务等相关业务；办理县外投资企业认证、招商中介资格确认等事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括办公室、督导科、信息科，所属单位1个，为建水县招商中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。为：建水县投资促进局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是建水县招商中心为非独立核算单位，由建水县投资促进局统一核算，故纳入建水县投资促进局2025年度部门决算编报的单位为建水县投资促进局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的人员：公务员0人，参照公务员法管理的人员7人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）；年末学生0人；年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

全年省外产业类招商引资项目入库共计128个，累计省外到位资金共计46.62亿元，资金到位率60%。其中1亿元以上投资项目23个，1亿元以下投资项目105个；新签约项目90个，总投资32.64亿元；新开工项目88个，协议总投资30.60亿元，到位资金20.45亿元。实际利用外资42万美元。入库项目个数、资金到位率均居全州第一。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

建水县投资促进局2025年度无政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县投资促进局2025年度收入合计2640331.52元。其中：财政拨款收入2640331.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加27810.92元，增长1.06%。其中：财政拨款收入增加27810.92元，增长1.06%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加/减少0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是调入人员、调整基本工资标准和正常晋升等，增加基本支出。

二、支出决算情况说明

建水县投资促进局2025年度支出合计2640331.52元。其中：基本支出2400764.92元，占总支出的90.93%；项目支出239566.60元，占总支出的9.07%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加27810.92元，增长1.06%。其中：基本支出增加65883.46元，增长2.82%；项目支出减少38072.54元，下降13.71%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是调入人员、调整基本工资标准和正常晋升等，增加基本支出；二是减少项目经费支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2400764.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2323711.00元，占基本支出的96.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77053.92元，占基本支出的3.21％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出239566.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

招商引资相关经费170415.78元，主要用于开展招商引资相关工作。

残疾人就业保障金39650.82元，主要用于支付2022年—2024年残疾人就业保障金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县投资促进局2025年度一般公共预算财政拨款支出2640331.52元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加27810.92元，增长1.06%，完成年初预算的90.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2058560.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.97%，完成年初预算的90.83%。主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金和绩效工资等）、商品和服务支出（办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）；造成预决算差异的主要原因一是人员调动；二是项目经费支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出286901.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.87%，完成年初预算的114.18%。主要用于支付职工单位负担部分养老保险；造成预决算差异的主要原因是调入人员和年初重新核算养老保险缴费基数。

9.卫生健康（类）支出209579.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%，完成年初预算的98.53%。主要用于支付职工单位负担部分医疗保险、公务员医疗补助和大病医疗保险；造成预决算差异的主要原因是2025年11-12月份基本医疗公务员医疗补助未支付。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出29500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%，年初无此项预算。主要用于支付国产电脑台式机款；造成预决算差异的主要原因是年度内新增项目。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出55790.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%，完成年初预算的30.65%。主要用于我单位干部职工的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年单位部分住房公积金未全部支付。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为582000.00元，决算为7844.00元，完成年初预算的1.35%；支出决算较上年减少13826.50元，下降63.80%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为582000.00元，决算为7844.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的1.35%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少13826.50元，下降63.80%；具体是国内接待费支出决算7844.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13826.50元，下降63.80%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为582000.00元，支出决算为7844.00元，完成年初预算的1.35%，支出决算较上年减少13826.50元，下降63.80%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为582000.00元，决算为7844.00元，完成年初预算的1.35%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2025年部分公务接待费用尚未支付，二是2025年接待企业客商费用减少，故减少公务接待费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少13826.50元，下降63.80%，具体是国内接待费支出决算7844.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13826.50元，下降63.80%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是2025年部分公务接待费用尚未支付，二是2025年接待企业客商费用减少，故减少公务接待费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次111人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县投资促进局2025年机关运行经费支出77053.92元，比上年增加8387.92元，增长12.22%，主要原因：一是增加工会经费；二是人员调入，增加其他交通费用。部门机关运行经费主要用于办公费、工会经费和其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县投资促进局资产总额125844.80元，其中，流动资产38715.47元，固定资产87129.33元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25175.35元，其中固定资产减少26160.21元，减少原因是资产计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。