建水县公安局交通管理大队2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责全县公安交通管理的执法工作；组织指导全县城乡道路交通安全、安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序等工作；处理交通事故，开展车辆安全检测、机动车驾驶员考核与发证发牌等工作；按照技术规范和标准，参与城乡道路建设和交通安全设施的管理；参与处理交通事故、突发事件和侦破交通事故逃逸案件等工作；负责处理交通违法案件；配合有关部门开展道路交通警卫和交通管制工作；承办建水县预防道路交通事故工作领导小组办公室日常事务；完成局领导交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

建水县公安局交通管理大队共设置9个内设机构，包括情报信息中队、车辆和驾驶员管理中队、秩序管理一、二、三、四中队、事故预防和处理一、二中队、电动自行车管理中队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

建水县公安局交通管理大队。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县公安局交通管理大队在职人员编制及实有人员情况（含辅警人员），因涉及警力配置，属涉密事项。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

车辆编制及实有车辆情况，因涉及警力快速反应配置，属涉密事项。

三、重点工作概述

（一）聚焦事故预防，筑牢安全防线。

（二）强化路面管控，严查交通违法。

1.强化酒驾醉驾专项整治。

2.强化未成年人交通违法整治。

3.强化摩托车、电动自行车违法行为专项整治。

4.强化打击整治“飙车炸街”违法犯罪专项行动。

5.强化联合执法，加强非法营运车辆整治。

（三）深化宣传教育，提升安全意识。

1.深耕“一老一少”群体，靶向提升安全意识。

2.聚焦重点，拧紧交通“安全阀”。

3.融合载体，提升效能。

（四）优化便民服务，提升群众满意度。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

建水县公安局交通管理大队没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县公安局交通管理大队2025年度收入合计21466819.26元。其中：财政拨款收入21376796.25元，占总收入的99.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入90023.01元，占总收入的0.42%。

与上年相比，收入合计减少411203.45元，下降1.88%。其中：财政拨款收入减少501226.46元，下降2.29%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。其他收入增加90023.01元，增长100%。

主要原因是：1. 收入下降主要是本年项目减少；2. 本年有其他收入。

二、支出决算情况说明

建水县公安局交通管理大队2025年度支出合计21440284.25元。其中：基本支出17676567.53元，占总支出的82.45%；项目支出3763716.72元，占总支出的17.55%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少437738.46元，下降2.00%。其中：基本支出增加258216.89元，增长1.48%；项目支出减少695955.35元，下降15.61%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

主要原因是：基本支出增加的主要原因是本年补缴住房公积金、基本医疗保险等人员经费支出；项目支出减少的原因是本年项目减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县公安局交通管理大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17676567.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16970125.79元，占基本支出的96.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费706441.74元，占基本支出的4.00%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县公安局交通管理大队机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3763716.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

项目经费因涉密，具体项目略。经费主要用于保障公安业务费及民警辅警装备费等。强有力的保障为建水的经济发展保驾护航，使人民群众拥有安全、放心的道路交通环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县公安局交通管理大队2025年度一般公共预算财政拨款支出20411283.25元，占本年支出合计的95.20%。与上年相比减少1466739.46元，下降6.70%，完成年初预算的83.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出18435256.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.32%，完成年初预算的84.36%。主要用于保障建水县公安局交通管理大队正常运转的日常支出和专项业务支出。造成预决算差异的主要原因是交通执法办案经费、编制外临聘人员经费等未全部形成支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出926463.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%，完成年初预算的95.26%。主要用于保障建水县公安局交通管理大队养老保险等社保支出。造成预决算差异的主要原因是养老保险基数调整及人员变动。

9.卫生健康（类）支出886253.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%，完成年初预算的96.62%。主要用于保障建水县公安局交通管理大队民警的行政单位医疗及公务员医疗补助。造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因：年初预算安排的基本医疗保险和公务员医疗补助未全部形成支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出163310.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%，完成年初预算的23.90%。主要用于保障建水县公安局交通管理大队在职民警的公积金。造成预决算差异的主要原因是2025年职工住房公积金缴存未全部形成支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为879800.00元，决算为543387.62元，完成年初预算的61.76%；支出决算较上年减少135362.38元，下降19.94%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为468000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为398000.00元，决算为543387.62元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的136.53%；公务接待费支出年初预算为13800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少135362.38元，下降19.94%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为879800.00元，支出决算为448467.62元，完成年初预算的50.97%，支出决算较上年减少230282.38元，下降33.93%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为468000.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为398000.00元，决算为448467.62元，完成年初预算的112.68%；公务接待费支出年初预算为13800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是采取开源节流、减少浪费、厉行节约的措施严控“三公”经费支出；其中公务用车运行维护费支出比年初预算增加的原因是本年支付了2024年欠费的公务用车汽车修理费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少230282.38元，下降33.93%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是采取开源节流、减少浪费、厉行节约的措施严控“三公”经费支出。其中公务用车运行维护费支出比年初预算增加的原因是本年支付了2024年欠费的公务用车修理费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量涉密事项。主要用于交通管理工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县公安局交通管理大队2025年机关运行经费支出706441.74元，比上年减少40875.86元，下降5.47%，主要原因是厉行节约的措施严控经费支出；二是本年支出减少。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县公安局交通管理大队资产总额18902180.42元，其中，流动资产214540.94元，固定资产18687639.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1201155.78元，其中固定资产减少281957.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值379712.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入2800.00元；出租房屋200.36平方米，账面原值373502.58元，实现资产使用收入28535.25元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额721772.98元，其中：政府采购货物支出32646.36元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出689126.62元。授予中小企业合同金额686011.48元，其中：授予小微企业合同金额677352.48元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见公开13表：2025年度部门整体支出绩效自评情况。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见公开14表：2025年度部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表

详见公开15表：2025年度项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
3.政府性基金预算：是指国家依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
4、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
5.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。
6.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。