建水县融媒体中心2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，加强宣传阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2.围绕县委、县政府中心工作，积极整合纸媒、广播电视和微博、微信公众号、手机APP客户端等新兴媒体资源，开展新闻采编制作和播发，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

3.负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好新闻宣传阵地和人才队伍建设；

4.负责做好中央、省、州广播电视节目的收转发射，以及广播电视安全播出的管理和技术保障工作。

5.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、总编室、新闻新媒体部、技术部、业务拓展部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，即：建水县融媒体中心。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。（属于事业车编）

三、重点工作概述

1.围绕中心工作，做好主题宣传。紧扣县委、县政府的重点工作，持续做好习近平总书记考察云南重要讲话精神的宣传阐释和全县开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育宣传报道；围绕“一家人的建水”文旅品牌打造、旅居产业发展、“报效祖国·建功西部”行动、“家门口的务工车间”建设、促进民营经济发展等主题，推出一批有思想、有温度、有品质的报道。

2.深耕内容创作，打造精品爆款。紧扣时间节点主动策划、立体传播。

3.优化升级融媒矩阵为“一台一报一端八号”（一台建水电视台，一报《建水时讯》，一端“古城建水”App客户端，“古城建水”微信公众号、抖音号、头条号、快手号、视频号、小红书号、“学习强国”建水融媒号、“直播建水”号）。

4.外宣工作不断突破。在春节、国庆黄金周、古城观光小火车开行十周年、第三届云南蓝莓大会等重要节点及活动期间，集中骨干力量，整合平台资源，精心策划报道方案，深挖活动亮点，积极向中央及省州媒体推送优质选题和稿件。

5.完成苏家坡、云龙山两个发射台站发射机授时器国产化替代工作及台站设备的日常检修维护；积极开展中心播出前端网络安全等级保护测评；制定完成《2025年融媒体中心广播电视安全播出应急演练计划》《安全播出保障工作方案》，并按《县融媒体中心广播电视安全播出应急预案》要求，开展安全播出应急演练，严格值班纪律，加强值班值守，组织开展技术部工作人员安播学习培训；认真落实《新闻联播》时段的值班值守。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

建水县融媒体中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县融媒体中心2025年度收入合计8，598，657.97元。其中：财政拨款收入8,510,402.87元，占总收入的98.97%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入88,255.10元，占总收入的1.03%。

与上年相比，收入合计增加1,006,332.99元，增长13.25%。其中：财政拨款收入增加1,146,655.60元，增长15.57%；主要原因是：项目经费收入增加、人员经费收入增加。其他收入减少140,322.61元，下降61.39%。主要原因是：本年宣传工作经费收入减少。

二、支出决算情况说明

建水县融媒体中心2025年度支出合计8,603,337.17元。其中：基本支出7,257,557.81元，占总支出的84.36％；项目支出1,345,779.36元，占总支出的15.64％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,005,997.48元，增长13.24%。其中：基本支出增加948,679.91元，增长15.04%；项目支出增加57,317.57元，增长4.45%。主要原因是：项目经费支出增加、人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县融媒体中心机构正常运转的日常支出7,257,557.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,165,077.88元，占基本支出的98.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92,479.93元，占基本支出的1.27％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县融媒体中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,345,779.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.云南省广播电视事业发展专项资金支出33,700.00元，用于保障省级节目无线覆盖工程的正常运行。

2.中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(中央无线覆盖模拟、数字运维经费)支出145,822.00元，用于保障建水县转播中央广播一套节目的1部调频发射机正常运行，2个台站地面数字电视正常播出，台站日常运行维护，附属设施的购置和建设，确保设备安全播出，保障广播电视公共服务体系长期、优质服务于广大群众。

3.地方广播电视节目覆盖及村村响运行维护费支出6,500.00元，用于广播电视节目站点、广播调频发射设备的日常运行维护。

4.报刊《建水时讯》出版印刷补助资金支出36,029.80元，用于报刊印刷费、通讯员稿费等。

5.云报智慧云平台服务费补助资金支出90,000.00元，用于支付软件费。

6.8个新媒体平台运维费补助经费支出110,737.80元，用于保障8个新媒体系列号运行维护。

7.临聘人员专项经费支出301,345.51元，用于临聘人员工资。

8.《建水新闻》节目包装、片源购买、设备补给等运维经费支出57,206.00元，用于保障建水新闻正常播出，优质服务于广大群众。

9.建水电视台播出机房运行维护经费支出21,500.00元，用于保障节目播出正常运转，按计划完成年度各项工作目标任务。

10.非税收入返还补助资金、自有资金安排的支出163,106.10元，用于保障长期聘用人员工资、融媒体中心正常运转，按计划完成年度各项工作目标任务，推动融媒体中心自身建设。

11.公益性岗位补助资金、就业见习补助经费、社会保险补贴资金支出170,942.15元，用于保障公益性岗位、就业见习人员工资及社会保险。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县融媒体中心2025年度一般公共预算财政拨款支出8,318,112.87元，占本年支出合计的96.68%。与上年相比增加954,365.60元，增长12.96%，完成年初预算的99.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出6,446,133.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.50%，完成年初预算的104.24%。主要用于中心人员经费、日常支出和设备购置；造成预决算差异的主要原因是上一年度部分未支出的费用在本年度形成支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,002,195.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.05%，完成年初预算的118.62%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，公益性岗位人员社会保险补贴、公益性岗位补贴等支出；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险基数调整。

9.卫生健康（类）支出747,547.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.99%，完成年初预算的98.97%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年12月基本医疗保险、11-12月公务员医疗补助未在年内完成缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出16,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%，年初无此项预算。主要用于计算机设备购置支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出105,637.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%，完成年初预算的18.21%。主要用于职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是年内未能足额缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,000.00元，决算为3,259.00元，完成年初预算的2.72%；支出决算较上年增加2,259.00元，增长225.90%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为120,000.00元，决算为3,259.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的2.72%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加2,259.00元，增长225.90%；具体是国内接待费支出决算3,259.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,259.00元，增长225.90%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,000.00元，支出决算为3,259.00元，完成年初预算的2.72%，支出决算较上年增加2,259.00元，增长225.90%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为120,000.00元，决算为3,259.00元，完成年初预算的2.72%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是在预算范围内严格控制公务接待支出；受财力影响，部分公务接待费未形成支付，导致决算数小于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加2,259.00元，增长225.90%，具体是国内接待费支出决算3,259.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,259.00元，增长225.90%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是支付上年度未支出的费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于同级融媒体中心到我中心交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县融媒体中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县融媒体中心资产总额13,712,985.62元，其中，流动资产461,963.21元，固定资产13,251,022.41元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,366,635.35元，其中固定资产减少2,291,381.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋2,411.5平方米，账面原值5,724,901.00元，实现资产使用收入252,112.6元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额178,357.72元，其中：政府采购货物支出30,109.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出148,247.92元。授予中小企业合同金额178,357.72元，其中：授予小微企业合同金额178,357.72元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。