建水县人力资源和社会保障局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行有关法律法规、规章、政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划。

2.组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，在全县范围内组织实施统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；拟订全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见，牵头拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预算草案；贯彻执行社会保险基金支付、管理、运营等管理办法，对社会保险基金进行监督和管理；指导、协调、监督各乡镇的社会保险工作。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进全县深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度；落实职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。

9.会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策。建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

10.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

12.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括办公室、职业能力建设科（培训教育科）、职称与事业单位管理科、劳动关系科（建水县劳动人事争议仲裁委员会办公室）、工资福利科、执法监察科（劳动保障执法监察大队）、社会保险基金监管科（建水县社会保险基金监管委员会办公室）、工伤保险科。

所属单位4个，分别是：

1.建水县社会保险中心，为参照公务员法管理的事业单位，该中心为非独立核算单位，收入支出预算统一由建水县人力资源和社会保障局核算；

2.建水县公共就业和人才服务中心，为参照公务员法管理的事业单位，该中心为非独立核算单位，收入支出预算统一由建水县人力资源和社会保障局核算；

3.建水县人力资源档案中心，为事业单位，该中心为非独立核算单位，收入支出预算统一由建水县人力资源和社会保障局核算；

4.建水县人力资源综合服务中心，为事业单位，该中心为非独立核算单位，收入支出预算统一由建水县人力资源和社会保障局核算。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，即建水县人力资源和社会保障局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员78人，包括财政拨款开支经费的公务员18人，参照公务员法管理的人员30人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人6人，经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人，包括财政拨款开支经费的人员0人、经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休0人，退休55人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦就业优先，全力筑牢民生之本。我们始终将稳定和扩大就业作为首要任务，通过建平台、优服务、强培训，推动实现更加充分、更高质量的就业。一是就业服务体系持续优化。持续推广应用“建水数字就业”微信小程序，实现登记认证企业455家、招聘岗位1,257个，用工需求13,972人，登记求职信息人数4,616人。深入推进“党建+组织化转移就业”，成功构建了“县级数字化服务公司+乡镇劳务专业合作社+村委会红色劳务经纪”的三级就业服务网络，打通了就业服务“最后一公里”。创新打造“零活乐—红色智享劳务服务平台”，实现了企业用工与劳动力求职的精准对接。全县建成并投运零工市场5个，正在推进建设1个，形成了“幸福里”社区、零工市场、公共就业服务站点、人力资源服务机构“四位一体”的公共就业服务保障体系，为灵活就业人员提供了全方位服务。2025年，全县城镇新增就业4,168人，完成全年目标任务的106.87%；城镇失业人员再就业696人，完成全年目标任务的139.2%；就业困难人员就业563人，完成全年目标任务的112.6%。二是全年组织开展“春风行动”、直播带岗、现场招聘等线上线下就业服务活动11场次，累计157家次企业参与，提供就业岗位3,000个，吸引1,100余名求职者应聘。深入实施“招小商”促就业行动，持续盘活资源引进“小商”企业，通过大力推广“企业+车间+农户”模式，培育家门口的“务工车间”55家、“就业孵化园”22个，吸纳就业2,704人，其中脱贫人口320人，直接带动3,000余名群众在家门口实现就业增收。全年实现农村劳动力转移就业18.32万人，转移就业率达72.26%，其中县内转移就业15.29万人。三是创业带动效应充分释放。持续优化“贷免扶补”、创业担保贷款审批流程，加大对返乡农民工、高校毕业生、退伍军人等群体的创业扶持力度。全年共扶持532户，累计发放创业贷款1.41亿元，其中，“贷免扶补”303户、8175万元，创业担保贷款228户、5,611.20万元，直接带动吸纳就业近1,901人，有效激发了市场活力。四是职业技能培训精准赋能。紧密结合本县葡萄、蓝莓等特色农业产业发展需求，创新开展“VR技术+葡萄”等劳动技能培训，并推动形成了“培训+认证”一体化模式。截至目前，开展职业技能培训4,849人，打造了“巧媳妇金剪刀疏果队”省级劳务品牌，示范培育专业疏果队300余支，推动4,849名务工群众实现“持证上岗”，由“零散工”转变为高素质产业工人。

（二）聚焦全民参保，持续兜牢民生底线。按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。一是覆盖范围持续扩大。全面落实全民参保计划，持续推进企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险参保扩面工作。结合我县实际，以被征地农民参加城镇职工基本养老保险补助为抓手，实现特定人群“一户一职保”的精准扩面。2025年，全县基本养老保险参保352,137人，计划数完成率100.66%，其中城乡居民基本养老保险参保281,323人，城镇职工基本养老保险参保70,814人，计划数完成率101.12%（企业职工基本养老保险参保41,302人，计划数完成率100%）。工伤保险参保391,53人，计划数完成率101.85%。失业保险参保25,316人，计划数完成率100.86%。 二是待遇发放精准高效。严格执行国家和省市调待政策，按时完成机关事业、企业退休人员及城乡居民养老金调整和发放工作，2025年发放养老保险待遇12.83亿元、120.56万人次，发放率和准确率均达到100%。三是重点群体保障有力。扎实做好被征地农民基本养老保障工作，2025年完成临安镇永善、崇文等社区被征地农民身份认定3,951人，截至2025年12月兑现被征地农民养老保险参保缴费补助9,055人，其中城镇职工基本养老保险补助815人、金额349.94万元，城乡居民基本养老保险补助8,240人，金额4,670万元。四是经办服务数字化转型加快。推进“互联网+社保”，实现参保登记、缴费核定、关系转移、权益查询等30项业务网上办理。开展政策“上门服务”“延时服务”，为被征地农民、高龄、行动不便等特殊群体提供个性化服务1,800人次。加强“社银合作”，在全县14个农商行乡镇网点设立“金融社保超市”便民服务窗口，配备专业工作人员，为群众提供一站式服务。同时积极拓展手机银行APP、网上银行等线上办理渠道，实现社保卡业务“线上线下”融合办理。“一卡通”应用范围不断扩大。截至12月底，申领电子社会保障卡人口覆盖率为62.01%。

（三）聚焦人才引育，有效激活发展动能。深入实施人才强县战略，在招才、育才、留才上下足功夫，为县域发展提供坚实人才支撑。一是人才引进渠道不断拓宽。坚持“凡进必考”原则，圆满完成年度事业单位工作人员公开招聘工作，为重点领域补充了新鲜血液。2025年建水县通过公开招聘事业单位工作人员85人。与县教育体育局、县卫生健康局到省内外重点师范院校、医学院校等进行校园现场招聘，聘用事业单位工作人员53人。积极配合县委组织部做好事业单位急需紧缺人才招聘工作，2025年通过急需紧缺人才招聘工作人员27人。二是人才培育机制更加健全。围绕全县主导产业和特色农业发展需求，大力开展职业技能提升行动，2025年，开展农业劳动力技能培训7,856人次。三是人才服务环境持续优化。加快推进省专家基层科研工作站建设，为人才集聚和作用发挥搭建载体。2025年我县“云南省专家基层科研工作站”设站备案成功6家。严格落实各类人才评先选优工作，营造了尊才爱才重才的良好氛围。截至目前，我县有3人享受“国务院政府特殊津贴”，培养“州管专家”1名，“建水名医”25名，“县管专家”5名。

（四）聚焦权益保障，积极构建和谐劳动关系。坚持法治化、规范化方向，着力化解劳动纠纷，维护劳动者合法权益，优化营商环境。一是根治欠薪成果持续巩固。以开展政府投资项目和国企项目欠薪问题整治为抓手，创新工作机制，强化部门协同。推广运用多元化调解机制。全年共受理欠薪线索923件，涉及劳动者4,977人，涉及金额7,414.0394万元，确保了重大案件和群体性事件动态清零，劳动保障监察举报投诉案件结案率和拖欠农民工工资举报投诉案件结案率办结率达100%。二是劳动仲裁调解提质增效。始终秉持“公平公正、阳光仲裁”的工作理念，积极畅通仲裁维权绿色通道，坚持“快调、快立、快审、快结”，用最短的时间维护弱势群体的合法权益。2025年共收到劳动人事争议仲裁案件201件，其中经审查不符合受理条件案件26件。立案审结案件175件（调解70件，非终局裁决30件，终局裁决75件），涉案金额606.00万元，仲裁结案率100%，仲裁终局率72.22%。调解成功率90.05%（案外调解274件）。三是开展规范用工，全面签订劳动合同。截至目前在云南劳动用工登记网上备案管理系统进行劳动用工备案的企业1,803户，劳动合同备案20,257人。其中今年新签劳动合同备案8,721人，解除备案8,175人。四是做好葡萄种植行业技能人才最低工资集体协商试点工作。联合县工业商务信息化局、县总工会和县工商联多次召开建水县葡萄种植行业技能人才最低工资集体协商工作会，听取行业主管部门、协会负责人及种植户代表意见。深入建水县浙商葡萄协会、建水县巧媳妇金剪刀劳务服务专业合作社进一步了解葡萄种植行业用工需求特点、用工形式、工资发放形式、福利待遇等方面信息，指导建水县巧媳妇金剪刀劳务服务专业合作社签订《建水县葡萄种植行业集体合同》。

（五）聚焦自身建设，全面提升服务效能。以深化“放管服”改革为牵引，推动人社服务提质增速，打造群众满意的人社服务品牌。一是政务服务流程全面优化。深入落实“减环节、减材料、减时限”要求，全面梳理规范政务服务事项，结合“高效办成一件事”，大力推行“一窗受理、集成服务”。针对社保、就业等23项高频事项实施专项提速，年度即办事项平均办结时长大幅缩短，群众满意度显著提升。二是风险防控底线牢牢守住。健全“人防、技防、制度防”三位一体的社保基金风险防控体系，严格执行基金财务制度和内控制度，落实“收支两条线”管理，全面取消手工发放。推进社保基金监管系统与公安、税务等部门数据共享，实现精准监管。开展基金风险排查和专项稽核，全年核查疑点数据457条，自主比对数据100万余人次，发现违规领取待遇人员230人，追回违规基金35.15万元，追回率100%，确保了社保基金的安全完整。

（六）筑牢宣传阵地，赋能民生发展。一是坚持正确的舆论导向。紧密围绕县委、县政府部署的中心工作，集中力量打好构建社会主义和谐社会基础，围绕党的二十大和二十届历次全会精神、省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路，为使各项主题宣传更深入，一年来在局办公楼悬挂各类宣传横幅、标语20余条。二是紧扣就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系四大核心领域开展政策宣传。2025年，通过建水县人民政府网政务公开14条；通过“建水县人力资源和社会保障局”“古城建水”微信公众号，推送政策及业务经办流程等宣传素材200余条；结合社保服务、现场招聘会深入社区、乡镇、企业、家庭面对面宣讲政策70余次，服务群众7,300人次。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县人力资源和社会保障局2025年度收入合计222,412,787.95元。其中：财政拨款收入222,412,787.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加20,831,490.80元，增长10.33%。其中：财政拨款收入增加20,831,490.80元，增长10.33%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是2025年中央和省级项目资金拨款增加8,556,656.02元，在职人员工资和全县统筹外退休人员经费增加12,247,539.16元。

三、支出决算情况说明

建水县人力资源和社会保障局2025年度支出合计222,422,974.37元。其中：基本支出191,530,845.96元，占总支出的86.11％；项目支出30,892,128.41元，占总支出的13.89％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加20,814,381.60元，增长10.32%。其中：基本支出增加12,247,539.16元，增长6.83%；项目支出增加8,566,842.44元，增长38.37%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：2025年在职人员工资和全县离退休人员统筹外工资较上年增加12,247,539.16元，用于支付在职人员工资和离退休人员工资，较上年增加128人；2025年中央、省级就业补助资金拨款较上年增加8,566,842.44元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出191,530,845.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出190,977,185.74元，占基本支出的99.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费553,660.22元，占基本支出的0.29％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展专项业务工作的经费支出30,892,128.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2080702职业培训补贴项目经费5,200,320.00元，主要用于职业培训补贴支出；

2.2080704社会保险补贴项目经费7,225,756.00元，主要用于灵活就业社会保险补贴和城镇公益性岗位人员社会保险补贴支出。

3.2080705公益性岗位补贴项目经费9,295,320.00元，主要用于全县城镇公益性岗位人员和乡村公益性岗位人员工资支出；

4.2080711就业见习补贴项目经费2,013,000.00元，主要用于全县基层治理专干和就业见习人员工资支出；

5.2080799其他就业补助项目经费445,942.37元，主要用于就业扶贫车间补助、吸纳就业补助和大学生创业补助等支出；

6.2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目经费5,745,600.00元，主要用于省外省内外出务工补助和监测户乡村公益性岗位补贴支出；

7.2159999其他普惠金融发展项目经费49,100.00元，主要用于第二批中央基建投资预算补助资金电脑采购支出。

8.2290403其他政府性基金债务收入安排的支出574,563.00元，主要用于拖欠企业账款专项债券支出；

9.2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出270,000.00元，主要用于2025年专业技术人才专项培养奖励和管理专项资金以及专家基层科研工作站资助经费支出；

10.2080101行政运行支出40,763.04元，主要用于城乡居民养老保险参保工作专项经费支出；

11.2013299其他组织事务支出20,520.00元，主要用于配合十一届省委第十一轮巡视工作人员专项经费支出；

12.2089999其他社会保障和就业支出11,244.00元，主要用于兑现中组〔13〕号文件省级补助对下资金专项经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县人力资源和社会保障局2025年度一般公共预算财政拨款支出221,838,224.95元，占本年支出合计的99.74%。与上年相比增加20,256,927.80元，增长10.05%，完成年初预算的102.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出20,520.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于配合十一届省委第十一轮巡视工作人员专项经费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年新增加第十一轮巡视工作人员专项经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出214,449,594.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.67%，完成年初预算的100.64%，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；死亡抚恤金、其他人力资源和社会保障管理事务支出。造成预决算差异的主要原因是：2025年在职人员工资和全县离退休人员统筹外工资较上年增加12,247,539.16元，用于支付在职人员工资和离退休人员工资，较上年在职人数增加128人。

9.卫生健康（类）支出1,393,331.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%，完成年初预算的97.05%，主要用于行政（事业）单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出，造成预决算差异的主要原因是：2025年退休2人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出5,745,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%，年初无此项预算。主要用于省内外出务工补助和监测户乡村公益性岗位补贴支出；造成预决算差异的主要原因是2025年中央和省级下拨巩固拓展脱贫攻坚成果衔接专项资金5,745,600.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出49,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。主要用于第二批中央基建投资预算补助资金电脑采购；造成预决算差异的主要原因是2025年因工作需要，使用了第二批中央基建投资预算补助资金用于电脑采购。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出180,079.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，完成年初预算的18.09%。主要用于在职职工住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是2025年职工住房公积金缴存比率下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,000.00元，决算为5,410.00元，完成年初预算的8.32%；支出决算较上年减少2,359.00元，下降30.36%，主要原因是根据中央八项规定精神，厉行节约，公务接待从简，尽量减少接待工作。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为65,000.00元，决算为5,410.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的8.32%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2,359.00元，下降30.36%；具体是国内接待费支出决算5,410.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,359.00元，下降30.36%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,000.00元，支出决算为5,410.00元，完成年初预算的8.32%，支出决算较上年减少2,359.00元，下降30.36%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为65,000.00元，决算为5,410.00元，完成年初预算的8.32%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少，主要原因是根据中央八项规定精神，厉行节约，公务接待从简，尽量减少接待工作。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2,359.00元，下降30.36%，具体是国内接待费支出决算5,410.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），支出决算较上年减少2,359.00元，下降30.36%。国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据中央八项规定精神，厉行节约，公务接待从简，尽量减少接待工作。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于社保、公共就业人才服务中心、工伤等相关科室开展接洽和业务交流、劳动监察、劳动仲裁等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县人力资源和社会保障局2025年机关运行经费支出553,660.22元，比上年减少125,716.80元，下降18.50%。主要原因是落实中央八项规定精神，厉行节约，减少办公费、差旅费、接待费等。部门机关运行经费主要用于：

1. 办公费支出4,901.34元；

   2.电费支出7,507.94元；

   3.邮电费支出1,575.00元；

   4.差旅费支出30,029.50元；

   5.公务接待费支出500.00元；

   6.工会经费支出18,346.44元；

   7.其他交通费用支出490,800.00元。

   二、国有资产占用情况

   截至2025年末，建水县人力资源和社会保障局资产总额2,718,330.06元，其中，流动资产111,159.12元，固定资产2,603,702.50元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,468.44元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16,269.83元，其中固定资产增加226,384.69元，无形资产增加1,740.00元；固定资产累计折旧减少287,681.32元，无形资产累计摊销减少755.88元，流动资产减少44,042.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

   （国有资产占有使用情况表详见附表）

   三、政府采购支出情况

   2025年度，部门政府采购支出总额4,415,720.00元，其中：政府采购货物支出15,980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,399,740.00元。授予中小企业合同金额4,415,720.00元，其中：授予小微企业合同金额4,415,720.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）

   四、部门绩效自评情况

   部门绩效自评情况详见附表：

   （一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

   （二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

   （三）项目支出绩效自评表详见附表。

   五、其他重要事项情况说明

   无其他重要事项情况说明。

   六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

   （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   第五部分 名词解释

   
   

   1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

   2.财政预算也称为公共财政预算，包括科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。通过公共财政预算，人们可以了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

   3.一般公共预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费；

   4.其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等；

   5.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出；

   6.一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务支出；

   7.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金等方面的支出。

   8.医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等；

   9.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。