中国共产党建水县委员会社会工作部2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

2.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

3.指导全县社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

4.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

5.负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导社会工作人才队伍建设。

6.完成上级社会工作部门和县委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括办公室、一科、二科。

所属非独立核算事业单位1个，建水县社会工作服务中心。

（二）决算单位构成情况

决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，中国共产党建水县委员会社会工作部，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人），年末学生0人，年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.持之以恒用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，推进凝聚服务群众工作，加强对社会工作的整体规划，从严从实加强部门自身建设。持续深化理论武装，坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示精神，深入推进树立和践行正确政绩观学习教育；统筹指导人民信访工作，提高人民建议征集工作质效；加强理论实践和科学规划，统筹推进社会工作领域改革，健全完善社会工作政策制度，做好经验总结提高宣传效能；加强政治机关建设，压紧压实全面从严治党主体责任，着力建强干部队伍。

2.纵深推进新兴领域党的建设，协调推进社会治理有关任务。持续完善新兴领域党建工作体制机制，深化拓展新兴领域“两个覆盖”质效，加强新经济组织党建工作，整体提升新社会组织党建工作，加强县级行业协会商会党的工作，深化行业协会商会改革发展和突出问题专项整顿，引导行业协会商会提升服务效能，加强新就业群体党建工作，完善日常工作机制，做好社会群体服务管理。

3.纵深推进党建引领基层治理和基层政权建设。加强乡村治理和社区治理， 持续推动为基层减负赋能，加强宗亲组织和宗祠规范管理，完善基层治理机制。

4.稳步推进社会服务中心工作。夯实社会工作专业人员队伍建设，持续推进建水志愿服务工作。

第二部分 2025年度部门决算表

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党建水县委员会社会工作部2025年度收入合计1995684.59元。其中：财政拨款收入1995684.59元，占总收入的100.00%；无上级补助收入0.00元；无事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；无经营收入0.00元；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加974795.94元，增长95.49%。其中：财政拨款收入增加974795.94元，增长95.49%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。较上年收入增加主要原因是事业人员增加2人，人员经费增加和财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党建水县委员会社会工作部2025年度支出合计1995684.59元。其中：基本支出1795739.70元，占总支出的89.98%；项目支出199944.89元，占总支出的10.02%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加974795.94元，增长95.49%。其中：基本支出增加1067073.55元，增长146.44%；项目支出减少92277.61元，下降31.58%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。较上年支出增加主要原因是事业人员增加2人。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党建水县委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1795739.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1723650.30元，占基本支出的95.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72089.40元，占基本支出的4.01%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党建水县委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出199944.89元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党建水县委员会社会工作部2025年度一般公共预算财政拨款支出1995684.59元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加974795.94元，增长95.49%，完成年初预算的81.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1402585.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.28%，完成年初预算的83.51%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出448529.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.47%，完成年初预算的92.90%。

9.卫生健康（类）支出130776.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%，完成年初预算的82.99%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出13794.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%，完成年初预算的10.55%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，决算为660.00元，完成年初预算的0.83%；支出决算较上年增加660.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为80000.00元，决算为660.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%。

因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算660.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加660.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，支出决算为660.00元，完成年初预算的0.83%，支出决算较上年增加660.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为80000.00元，决算为660.00元，完成年初预算的0.83%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位2025年度实际公务接待工作次数仅为2次，接待费金额小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算增加660.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算660.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加660.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2024年3月我部新成立，没有该项支出，2025年各项工作逐步稳定，年初做了该项支出预算，按照财经要求使用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省委、州委社会工作部调研建水县开展党建引领基层治理工作推进情况发生的接待支出，共2个批次8人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党建水县委员会社会工作部2025年机关运行经费支出72089.40元，比上年增加39839.40元，增长123.53%，主要原因是本单位各项工作逐步稳定，2025年机关运行经费开支也逐步稳定。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党建水县委员会社会工作部资产总额72687.44元，其中，流动资产2655.98元，固定资产67328.83元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2702.63元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少58792.5元，其中固定资产减少8154.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

五、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。