中国共产党建水县委员会办公室2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.围绕党的中心工作，按照中央、省州县党委的工作部署开展工作。负责党的路线、方针、政策和省州党委及县委的决策、决定、规定、工作部署及领导交办事项贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息和重要情况的综合。

2.负责县委各种会议的筹备、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作。

3.负责承办各乡镇、县属各部门向县委的请示报告。

4.负责县委文件、电报、信息的文书处理及内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

5.负责人民群众来信来访工作，做好本地区和上级机关办的来信来访。

6.负责管理县委办公室的经费。

7.加强对挂靠县委办公室单位的管理，为其正常行使职能创造条件。

8.协调县属各部门、各乡镇的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县委研究决定。

9.对乡镇党政办公室、县委各部门和群团办公室进行业务指导。

10.完成县委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：综合科（办文法规科）、综合调研科、政策研究科、督查科、常委办公室、信息科、总值班室、机要密码科、保密管理科、档案科、行政科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党建水县委员会办公室2025年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位3个。分别是：（1）县委办 （2）文联（3）党史办（4）侨联 （5）职教社 （6）保密服务中心（7）档案馆。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员77人。包括财政拨款开支经费的：公务员31人，参照公务员法管理人员15人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

县委办在县委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委的中心工作，按照“高标准、严要求、争一流”的要求，开拓创新，真抓实干，充分发挥领导参谋助手、上下联系纽带作用，积极服务发展、服务决策、服务落实，通过全办上下共同努力，有力地保证了县委各项决策的顺利实施和县委办公室的高效运转。通力协作，文联、党史办、侨联、职教社经费能及时拨付，使各部门工作顺利推进。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党建水县委员会办公室没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党建水县委员会办公室2025年度收入合计14877143.24元。其中：财政拨款收入14877143.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1402721.84元，增长10.41%。其中：财政拨款收入增加1402721.84元，增长10.41%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入均无收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党建水县委员会办公室2025年度支出合计14877143.24元。其中：基本支出13892082.14元，占总支出的93.38％；项目支出985061.10元，占总支出的6.62％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1402721.84元，增长10.41%。其中：基本支出增加1448541.51元，增长11.64%；项目支出减少45819.67元，下降4.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均无支出。主要原因是增加了基本支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党建水县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13892082.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13309116.70元，占基本支出的95.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费582965.44元，占基本支出的4.20％。2025年度日常支出比2024年度日常支出增加1448541.51元，主要因素是较上年增加了人员的运行经费。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党建水县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出985061.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1. 省级困难归侨侨眷帮扶资金6000.00元，主要用于对因灾、因病、子女入学、生活困难已纳入城乡最低生活保障线的归侨侨眷家庭发放困难补助；

2. 巡查期间租赁经费396720.00元，主要用于配合巡视期间租用会议室、办公室、谈话间、信访工作间的费用支出；

   3、县委办及所辖部门工作经费467331.45元，主要用于保障县委领导调研，机要、专用通信、信息、督查和其他部门等部门业务顺利完成；

   4、文联《文笔塔》建设项目及文艺创作活动经费 7088.1元；主要用于办好《文笔塔》文学双月刊，计划全年出版六期；落实习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话精神，以及中央、省、州县委部署要求，坚持“以人民为中心，紧扣时代，聚焦主题，改革创新”的文艺创作方向，开展采风、座谈、培训、创作、组稿、排版、印刷出版和发行等；

   5、党史办《建水年鉴》《中共建水县委执政纪要》出版补助经费 12335.55元，主要用于编纂《中共建水县委执政纪要》《建水年鉴》等综合性年刊；

   6、中华职教社运行经费6086元，主要用于1、积极推进温暖工程，整合各方资源，按州社量化指标培训各类人员共400人。扶助弱势群体100人（次）。 2、全面加强宣传工作，订阅相关报刊杂志。向省、州及县级各种媒体报送各类信息22篇。3、落实建言献策工作，开展调研实践活动；

7、企业账款专项债券（第五批服务类）资金34900.00元，用于偿还企业欠款资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党建水县委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出14822543.24元,占本年支出合计的99.63%。与上年相比增加1348121.84元，增长10.01%,主要因素是较上年增加了人员的运行经费。完成年初预算的104.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出11379041.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.77%,完成年初预算的109.44%主要用于人员支出和相应的公务活动支出；造成预决算差异的主要原因是本年度有人员变动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出1618576.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.92%,完成年初预算的103.69%，主要用于单位负担的行政事业单位各种保险经费。造成预决算差异的主要原因是本年度保险基数有所增加。

9.卫生健康（类）支出1381946.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.32%,完成年初预算的102.74%，主要用于单位负担的行政事业单位医疗经费。造成预决算差异的主要原因是本年度有人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出34900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%,年初无此预算；造成预决算差异的主要原因是专项补助项目资金年初未收到通知，无法纳入年初预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出408078.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%,完成年初预算的43.17%，主要用于住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是2025年职工住房公积金缴存比率下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1009750.00元，决算为11801.18元，完成年初预算的1.17%；支出决算较上年减少917.38元，下降7.21%。

因公出国（境）费用支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为44000.00元，决算为4220.18元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.76%，完成年初预算的9.59%；公务接待费支出年初预算为945750.00元，决算为7581.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.24%，完成年初预算的0.80%。

因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出，较上年无变化；公务用车购置费支出决算上年无此项支出，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2911.38元，下降40.82%；公务接待费支出决算较上年增加1994.00元，增长35.69%；具体是国内接待费支出决算7581.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1994.00元，增长35.69%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，较上年无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1009750.00元，支出决算为11801.18元，完成年初预算的1.17%，支出决算较上年减少917.38元，下降7.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为44000.00元，决算为4220.18元，完成年初预算的9.59%；公务接待费支出年初预算为945750.00元，决算为7581.00元，完成年初预算的0.80%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是大部分公务用车及接待费未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出，较上年无变化；公务用车购置费支出决算上年无此项支出，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算减少2911.38元，下降40.82%；公务接待费支出决算增加1994.00元，增长35.69%，具体是国内接待费支出决算7581.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1994.00元，增长35.69%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出，较上年无变化。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是大部分公务用车及接待费未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于县委办及各部门所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州县各项工作调研、业务交流学习、活动邀请、招商引资等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位无此情况。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党建水县委员会办公室2025年机关运行经费支出582965.44元，比上年减少18205.50元，下降3.03%,主要原因是减少了办公费、差旅费、公务接待费等经费。

部门机关运行经费主要用于保障单位日常基本运转、维持办公正常开展的经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党建水县委员会办公室资产总额14646512.45元，其中，流动资产150530.65元，固定资产14495981.80元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1817776.42元，其中固定资产减少800160.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额49441.58元，其中：政府采购货物支出45221.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4220.18元。授予中小企业合同金额49441.58元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

本单位无此情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。