建水县官厅镇2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

3.营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

4.推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

5.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6.指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置25个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、文化科、民政科、社保科、医保科、水务科、林草科、农业科、乡村振兴科、畜牧科、农机科、农经科、人居科、规划建设科、环保科、财政科、企业科、统计科、道路运输科、综合执法一科、综合执法二科。所属单位有4个，分别是：

1.建水县官厅镇人民政府；

2.建水县官厅镇党群服务中心（非独立核算单位）；

3.建水县官厅镇综合行政执法队（非独立核算单位）；

4.建水县官厅镇农业农村发展和财务服务中心（非独立核算单位）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.建水县官厅镇人民政府；

2.建水县官厅镇党群服务中心（非独立核算单位）；

3.建水县官厅镇综合行政执法队（非独立核算单位）；

4.建水县官厅镇农业农村发展和财务服务中心（非独立核算单位）。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员70人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员45人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生0人。年末遗属5人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，官厅镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣县委、县政府决策部署，全镇农村经济总收入达15.38亿元，同比增长6%，农村常住居民人均可支配收入1.95万元，同比增长6%，经济社会保持平稳健康发展。

一、产业发展提质增效

种植业稳步推进，粮食作物播种4.3万亩，蔬菜种植3.5万亩，烤烟种植1.3万亩，收购烤烟3.51万担，实现烟农售烟收入6206万元，户均收入7.4万元；投入419万元完善烟区烘烤设施，“粮烟协作”有效推进。畜牧水产业持续增长，肉类总产量7252吨，生猪、肉牛、家禽存出栏均实现同比增长。特色产业蓬勃发展，发展脐橙种植3000亩，扶持种植拐枣900亩、苹果1400亩，轮作种植荷兰豆、四季豆1万多亩，甘蔗种植2768亩；中草药种植面积达1500亩。全力培育新型经营主体，培育壮大鑫瑞果蔬、橙野果蔬等一批农业龙头企业，共绑定合作社12个、脱贫户及监测户1195户5015人，实现人均收入1万元以下且有劳动能力的脱贫户和监测户动态清零。

二、乡村振兴扎实推进

牢牢守住不发生规模性返贫底线，累计申报“雨露计划”156人36.25万元，临时救助69户18.39万元，防贫专项救助7户6万元；投放小额信贷75笔342万元；家庭医生签约1.52万人；省政府救助平台救助申请办结率100%。完成农房抗震改造14户补助29.4万元。开展就业培训2期230人次，劳动力转移就业1.52万人，发放务工交通补贴47.12万元。争取资金200万元建成磨依蚌、车家村果蔬初加工基地，引进企业投资140万元盘活谢租粮食初加工基地，建成果蔬种植—初加工产业链。投入300余万元实施磨玉山核心烟区乡村振兴融合示范建设项目，实现基层党群服务中心、科技工作站、便民服务中心、群众活动中心共建共享。

三、基础设施持续完善

道路建设方面，投入44万元完成乌梅、乍拉等村委会进村道路修缮及安全护栏安装；镇、村、组三级筹措物资50余万元，完成官厅秧草沟、车家花椒寨、龙潭歇凉树三条进村道路硬化。持续开展交通安全宣传教育，完成“五类重点车辆”排查4600余辆次、驾驶员“三书”签订3600余份。水利设施方面，投入1051.13万元完成车家村委会10个小组集中式供水工程；投入253.61万元进行上、下过河水库除险加固；投入230万元完成8个自然村人畜饮水改造提升；投入33.2万元完成抗旱应急水源建设及管网修复，全年应急抗旱拉水8050立方米。

四、社会事业全面发展

教育方面，全镇有中学1所、小学9所、幼儿园8所，在校生3604人。小升初被建水一中录取20人，中考600分以上12人，高中升学率达96.52%，居全县山区乡镇第一。卫生方面，镇级卫生院设10个科室、编制床位45张，设立村级卫生室13个。社会保障方面，发放各类补助753.5万元，城乡居民社会养老保险参保率101.10%，医保参保率99.96%。持续深化“放管服”改革，95%以上的高频便民服务事项实现“网上办”。社会治理方面，排查矛盾纠纷265起、化解244起，行政案件、刑事案件实现同期下降。在集镇及交通要道安装监控探头77个，实现重点区域全覆盖。完成征兵13人。

五、矿山管理与矿业稳步推进

持续推进矿山整合，普同井铅锌矿顺利开展基建，苍台、龙德、荒田铅锌矿完成矿证延期并取得设施设计批复。保持“打非治违”高压态势，对286口坑道再排查再加固，县公安局、县自然资源局及镇属单位60余人常驻矿山开展日常巡逻，巡查矿山1600余次，处理监控预警信息7500余条。协同县委政法委等单位开展“百日攻坚”行动，签订《不参与非法开采矿产资源承诺书》1500余份，发放通告和宣传画册6200余份。

六、基层党建坚强有力

全年发展党员10名，转正党员13名，储备村组后备干部96名，培育致富带头人24名，举办“万名党员进党校”培训班6期496人次。扎实开展党纪学习教育，召开警示教育大会4次、讲授纪律党课95次，活动辐射2900余人次。收到县纪委交办问题线索7件、办结5件，给予党内警告处分3人、党内严重警告处分3人。持之以恒推进基层减负，清理机制牌子100块，规范挂牌72块，清理微信群、QQ群23个，制定乡镇履职事项清单3份，着力破解“小马拉大车”问题。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

建水县官厅镇2025年部门决算详见附表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县官厅镇2025年度收入合计26135729.52元。其中：财政拨款收入24025566.32元，占总收入的91.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2110163.20元，占总收入的8.07%。

与上年相比，收入合计增加6136690.11元，增长30.68%。其中：财政拨款收入增加4027008.27元，增长20.14%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加2109681.84元，增长438275.27%。主要原因是今年人员经费、公用经费和其他收入比去年增加。

二、支出决算情况说明

建水县官厅镇2025年度支出合计26012399.56元。其中：基本支出16614639.66元，占总支出的63.87%；项目支出9397759.90元，占总支出的36.13%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加4855985.77元，增长22.95%。其中：基本支出增加2485849.87元，增长17.59%；项目支出增加2370135.90元，增长33.73%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年上级安排基本支出和项目支出较少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县官厅镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16614639.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16088825.20元，占基本支出的96.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费525814.46元，占基本支出的3.16％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县官厅镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9397759.90元。其中：基本建设类项目支出4098800.00元。

建水县官厅镇谢租村委会山官寨村基础设施建设项目经费1099000.00 元，主要用于村庄基础设施建设支出；

建水县官厅镇官厅村委会供水保障设施建设项目经费1000000.00 元，主要用于官厅村委会供水保障设施建设支出；

建水县官厅镇苍台村委会粮食主产区基础设施建设项目经费1999800.00 元，主要用于粮食主产区基础设施建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县官厅镇2025年度一般公共预算财政拨款支出23347457.32元，占本年支出合计的89.76%。与上年相比增加/减少3353584.27元，增长/下降16.77%，完成年初预算的137.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10560117.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.23%，完成年初预算的105.26%。主要用于官厅镇人大事务、政府及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、党委及相关机构事务开支；造成预决算差异的主要原因是人员变动，导致工资等人员经费支出较年初预算增加。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，完成年初预算的100.00%。主要用于相关公用经费；造成预决算差异的主要原因是增加相关公用经费支出。

4.公共安全（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，年初无此项预算。主要用于命案防控经费；造成预决算差异的主要原因是增加相关命案防控经费支出。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出9083.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，完成年初预算的378.49%。主要用于文化科在编人员日常办公经费支出；造成预决算差异的主要原因是公用经费等基本支出较年初预算增加。

8.社会保障和就业（类）支出2151122.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%，完成年初预算的101.85%，主要用于中心人员经费及日常公用经费支出，机关事业单位人员医疗补助支出，村委会、村小组等正常运转基本支出，财政负担机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出等；造成预决算差异的主要原因是在职人员津贴补贴增加。

9.卫生健康（类）支出1036429.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%，完成年初预算的96.70%。主要用于行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是基本医疗补助及公务员医疗补助支出减少。

10.节能环保（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，年初无此项预算。主要用于相关科室经费支出；造成预决算差异的主要原因是相关科室经费支出增加。

11.城乡社区（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，年初无此项预算。主要用于乡镇生活垃圾收转运焚烧处置经费支出；造成预决算差异的主要原因是乡镇生活垃圾收转运焚烧处置经费支出增加。

12.农林水（类）支出8730745.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.39%，完成年初预算的298.85%。主要用于农财中心基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出，以及办公费、电费等日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是增加建水县官厅镇村庄基础设施建设项目资金、供水保障设施等项目支出。

13.交通运输（类）支出310954.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%，年初无此项预算。主要用于农村公路日常养护支出；造成预决算差异的主要原因是农村公路日常养护支出增加。

14.资源勘探工业信息等（类）支出45500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，年初无此项预算。主要用于相关科室经费支出；造成预决算差异的主要原因是相关科室经费支出增加。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出151305.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%，完成年初预算的17.65%。主要用于在编人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴存金额减少。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出242200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%，年初无此项预算。主要用于自然灾害补助支出；造成预决算差异的主要原因是增加防汛应急及自然灾害生活补助相关支出。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为124481.00元，决算为23952.99元，完成年初预算的19.24%；支出决算较上年增加23952.99元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为56454.00元，决算为23952.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的42.43%；公务接待费支出年初预算为68027.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加23952.99元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为124481.00元，支出决算为23952.99元，完成年初预算的19.24%，支出决算较上年增加23952.99元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为56454.00元，决算为23952.99元，完成年初预算的42.43%；公务接待费支出年初预算为68027.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实习近平总书记关于党政机关习惯“过紧日子”的重要批示精神，以及中央和省委、省政府关于“过紧日子”的决策部署，节约公车购置和运行维护费用，严格管理公务接待，公务用车运行维护费和公务接待费支出均小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加23952.99元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年公务用车运行维护费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下村开展耕地保护、两险收缴、防返贫监测等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县官厅镇2025年机关运行经费支出456469.23元，比上年减少89077.45元，下降16.33%，主要原因是本年度日常人员运营经费减少。部门机关运行经费主要用于单位日常运转电费、邮电费、办公耗材等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县官厅镇资产总额7019209.46元，其中，流动资产1651739.44元，固定资产3654801.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1709200.00元，无形资产3468.87元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15542.73元，其中固定资产增加253617.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额4073082.99元，其中：政府采购货物支出14700.00元；政府采购工程支出4042000.00元；政府采购服务支出16382.99元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。